Постановление администрации г. Алатыря ЧР от 26.12.2014 N 1348 "Об утверждении программы деятельности МУП "Бюро технической инвентаризации"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЛАТЫРЯ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 декабря 2014 г. № 1348
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУП "БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ"
Во исполнение постановления администрации города Алатыря Чувашской Республики от 31.12.2013 № 1408 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и утверждению стратегий развития муниципальных унитарных предприятий города Алатыря Чувашской Республики на срок до 5 лет и Правил разработки и утверждения программ деятельности муниципальных унитарных предприятий города Алатыря Чувашской Республики" администрация города Алатыря постановляет:
1. Утвердить программу деятельности муниципального унитарного предприятия "Бюро технической инвентаризации" на 2015 год и прогнозные показатели экономической эффективности деятельности на 2016 - 2017 годы (приложение № 1).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. главы администрации города Алатыря Ежову Т.Б.
И.о. главы администрации
города Алатыря
Т.Б.ЕЖОВА
Приложение № 1
к постановлению
администрации
города Алатыря
Чувашской Республики
от 26.12.2014 № 1348
ПРОГРАММА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
ГОРОДА АЛАТЫРЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
МУП "БТИ" НА 2015 ГОД
Сведения о предприятии
1. Полное официальное наименование предприятия
Муниципальное унитарное предприятие "Бюро технической инвентаризации"
2. Юридический адрес (местонахождение)
429826, Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Первомайская, 87
3. Почтовый адрес
429826, Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Первомайская, 87
каб. 103;105;107
4. Вид экономической деятельности
1. Деятельность по учету и технической инвентаризации недвижимого имущества
2. Производство общестроительных работ
3. Деятельность в области архитектуры
Инженерно-техническое проектирование в промышленности, строительстве
5. Основной вид деятельности
Деятельность по учету и технической инвентаризации недвижимого имущества
6. Размер уставного фонда
5000,00 (Пять тысяч) рублей
7. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия
нет
8. Телефон (факс)
2-59-18; 2-00-28 (факса нет)
9. Адрес электронной почты
Bti.79@mail.ru
Сведения о руководителе предприятия
10. Ф.И.О. руководителя предприятия
Шабалкина Светлана Юрьевна
11. Сведения о трудовом договоре, заключенного с руководителем предприятия
Трудовой договор найма руководителя
Дата трудового договора
17 марта 2014 г.
Номер трудового договора
б/н
Наименование органа местного самоуправления, заключившего трудовой договор
Администрация города Алатыря
12. Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем предприятия:
5 лет
начало
17 марта 2014 год
окончание
16 марта 2019 год
пролонгация трудового договора
13. Телефон (факс)
2-59-18 (факса нет)
Раздел 1. Краткая характеристика хода реализации программы
деятельности муниципального унитарного предприятия
города Алатыря Чувашской Республики МУП "БТИ"
в предыдущем году и на 2015 финансовый год, в том числе
в соответствии с утвержденной стратегией развития
муниципального унитарного предприятия города Алатыря
на 2015 год
План 2014 год
Факт 2014 год
План 2015 год
1. Выручка (тыс. руб.)
3001
2150
2082
2. Себестоимость продаж:
В том числе:
2700
2085
2009
стоимость материалов
40
58
42
стоимость услуг сторонних организаций
330
302
326
фонд оплаты труда
1874
1375
1301
отчисления в ПФР и ФСС
378
278
263
аренда гос. имущества
66
61
65
НДС с аренды
12
11
12
3. Валовая прибыль
250
65
73
4. Налог на прибыль
177
65
63
5. Чистая прибыль
73
0
10
6. Уставный капитал
5
5
5
7. Балансовая стоимость основных фондов
280
222
222
8. Остаточная стоимость основных фондов
60
33
6
Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы
деятельности муниципального унитарного предприятия
города Алатыря Чувашской Республики
(далее - программа деятельности предприятия)
в предыдущем году и за 12 месяцев текущего
финансового года, в том числе в соответствии
с утвержденной стратегией развития муниципального
унитарного предприятия города Алатыря на срок до 5 лет
(далее - стратегия развития предприятия)
В связи с окончанием действия "дачной амнистии" и упрощенной процедуры приватизации с 1 марта 2015 года, предприятия МУП "БТИ" ожидает снижение заявок на постановку на кадастровый учет и, соответственно снижение объемов выполненных работ.
Отказ нотариусов от "нотариальных справок", выдаваемых МУП "БТИ" для оформления наследства с 01.01.2013 также привел к снижению доходов на 30%.
Данные негативные тенденции привели к тому, что появилась необходимость в оптимизации численности работников предприятия:
1. Запланировано сокращение штатной единицы юрисконсульта.
2. На предприятии произошло уменьшение численности работников ИТР, в штате предприятия числятся 2 работника ИТР, которые справляются с существующими объемами работ.
3. Для работы с геодезическим оборудованием рассматривается необходимость приема в штат геодезиста с личным автомобилем.
Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия
(тыс. рублей)
N
пп
Мероприятие
Источник финансирования
Сумма затрат
Ожидаемый эффект
за год всего
в том числе по кварталам
планируемый год
год, следующий за планируемым
второй год, следующий за планируемым
I
II
III
IV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.2.1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.3. Повышение квалификации кадров
1.3.1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого по подразделу, в том числе за счет:
-
-
-
-
-
-
-
-
чистой прибыли
-
-
-
-
-
x
x
x
амортизации
-
-
-
-
-
x
x
x
бюджета города Алатыря Чувашской Республики
-
-
-
-
-
x
x
x
займов (кредитов)
-
-
-
-
-
x
x
x
прочих источников
-
-
-
-
-
x
x
x
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.2.1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.3. Повышение квалификации кадров
2.3.1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого по подразделу, в том числе за счет:
-
-
-
-
-
-
-
-
чистой прибыли
-
-
-
-
-
x
x
x
амортизации
-
-
-
-
-
x
x
x
бюджета города Алатыря Чувашской Республики
-
-
-
-
-
x
x
x
займов (кредитов)
-
-
-
-
-
x
x
x
прочих источников
-
-
-
-
-
x
x
x
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.2.1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.3. Повышение квалификации кадров
3.3.1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого по подразделу, в том числе за счет:
чистой прибыли
-
-
-
-
-
x
x
x
амортизации
-
-
-
-
-
x
x
x
бюджета города Алатыря Чувашской Республики
-
-
-
-
-
x
x
x
займов (кредитов)
-
-
-
-
-
x
x
x
прочих источников
-
-
-
-
-
x
x
x
4. Социальная сфера
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
4.1.1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
4.2.1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.3. Повышение квалификации кадров
4.3.1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого по подразделу, в том числе за счет:
-
-
-
-
-
-
-
-
чистой прибыли
-
-
-
-
-
x
x
x
амортизации
-
-
-
-
-
x
x
x
бюджета города Алатыря Чувашской Республики
-
-
-
-
-
x
x
x
займов (кредитов)
-
-
-
-
-
x
x
x
прочих источников
-
-
-
-
-
x
x
x
Итого по всем мероприятиям, в том числе за счет:
чистой прибыли
-
-
-
-
-
x
x
x
амортизации
-
-
-
-
-
x
x
x
бюджета Алатыря Чувашской Республики
-
-
-
-
-
x
x
x
займов (кредитов)
-
-
-
-
-
x
x
x
прочих источников
-
-
-
-
-
x
x
x
Примечания. 1. В подраздел 1 "Снабженческо-сбытовая сфера" включаются следующие мероприятия (в том числе в форме совершения сделок):
модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;
развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);
развитие транспортно-складского хозяйства;
развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;
повышение конкурентоспособности;
развитие рынков и привлечение новых потребителей.
2. В подраздел 2 "Производственная сфера" включаются следующие мероприятия:
техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг);
совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых;
консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей;
разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования;
снижение материалоемкости, энергоемкости и фондоемкости производства;
обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства.
3. В подраздел 3 "Финансово-инвестиционная сфера" включаются следующие мероприятия (в том числе в форме совершения сделок):
оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия;
совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов;
обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия;
совершенствование налогового планирования и оптимизация налогообложения;
совершенствование учетной политики;
повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия;
снижение издержек;
повышение рентабельности.
4. В подраздел 4 "Социальная сфера" включаются следующие мероприятия:
совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и внедрение новых систем;
оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной и жилищно-коммунальной сферы.
5. В графе "Ожидаемый эффект" приводится прогноз увеличения (уменьшения) чистой прибыли предприятия в результате реализации мероприятий за очередной финансовый год и два последующих года.
Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период
(финансовое обеспечение программы
деятельности предприятия)
Код статьи
Наименование статьи
Сумма, тыс. рублей
I квартал
первое полугодие
9 месяцев
год
1
2
3
4
5
6
I. Доходы муниципального унитарного предприятия города Алатыря Чувашской Республики
10000
ДОХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА АЛАТЫРЯ
465
977
1535
2082
11000
Остатки средств на счетах на начало периода
10
65
65
65
12000
ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
465
977
1535
2082
12100
Выручка (стр. 2110, форма по ОКУД 0710002), в том числе по видам деятельности:
465
977
1535
2082
12110
Деятельность по учету и технической инвентаризации
Недвижимого имущества
465
977
1535
2082
12120
-
-
-
-
12130
-
-
-
-
13100
Проценты к получению (стр. 2320, форма по ОКУД 0710002)
-
-
-
-
13300
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ (стр. 2340, форма по ОКУД 0710002), в том числе по видам деятельности:
-
-
-
-
14000
Кредиты и займы (кредитные договоры)
-
-
-
15000
Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование:
-
-
-
-
15100
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
15200
за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики
-
-
-
-
15300
за счет средств местного бюджета
-
-
-
-
II. Расходы муниципального унитарного предприятия города Алатыря Чувашской Республики
20000
РАСХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА АЛАТЫРЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
483
996
1539
2072
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направления расходов
21000
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ - всего,
-
-
-
-
в том числе в:
снабженческо-сбытовой сфере
-
-
-
-
производственной сфере
-
-
-
-
финансово-инвестиционной сфере
-
-
-
-
социальной сфере
-
-
-
-
21100
Расходы на создание либо приобретение имущества - всего,
-
-
-
-
в том числе в:
снабженческо-сбытовой сфере
-
-
-
производственной сфере
-
-
-
-
финансово-инвестиционной сфере
-
-
-
-
социальной сфере
-
-
-
-
21200
Расходы на проведение реконструкции и модернизации - всего,
-
-
-
-
в том числе в:
снабженческо-сбытовой сфере
-
-
-
-
производственной сфере
-
-
-
-
финансово-инвестиционной сфере
-
-
-
-
социальной сфере
-
-
-
-
21300
Финансовые вложения - всего,
-
-
-
-
в том числе в:
снабженческо-сбытовой сфере
-
-
-
-
производственной сфере
-
-
-
-
финансово-инвестиционной сфере
-
-
-
-
социальной сфере
-
-
-
-
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21000
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ - всего,
-
-
-
-
в том числе осуществляемые за счет:
чистой прибыли
-
-
-
-
амортизации
-
-
-
-
бюджета города Алатыря Чувашской Республики
-
-
-
-
займов (кредитов)
-
-
-
-
прочих источников
-
-
-
-
2.2. Текущие расходы
22000
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
483
996
1539
2072
22100
Себестоимость продаж (строка 2120, форма по ОКУД 0710002), в том числе по видам деятельности:
101
211
328
445
22110
Учет и техническая инвентаризация недвижимого имущества
101
211
328
445
22200
Коммерческие расходы (строка 2210, форма по ОКУД 0710002)
-
-
-
-
22300
Управленческие расходы (строка 2220, форма по ОКУД 0710002)
-
-
-
-
22400
Проценты к уплате (стр. 2330, форма по ОКУД 0710002)
-
-
-
-
22500
Прочие расходы (строка 2350, форма по ОКУД 0710002), в том числе по видам деятельности:
-
-
-
-
22600
Текущий налог на прибыль (строка 2410, форма по ОКУД 0710002), в том числе:
14
29
46
63
22700
постоянные налоговые обязательства (активы) (строка 2421, форма по ОКУД 0710002)
-
-
-
-
22710
Изменение отложенных налоговых обязательств (строка 2430, форма по ОКУД 0710002)
-
-
-
-
22720
Изменение отложенных налоговых активов (строка 2450, форма по ОКУД 0710002)
-
-
-
-
22800
Прочее (строка 2460, форма по ОКУД 0710002)
-
-
-
-
22900
Затраты на оплату труда
306
629
969
1301
22700
Расчеты с бюджетом
62
127
196
263
22701
Отчисления от прибыли в республиканский бюджет Чувашской Республики
-
-
-
-
22800
Выплаты по кредитам и займам
-
-
-
-
30000
ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА
-
-
-
-
31000
Остатки средств на счетах на конец периода
65
65
65
10
Раздел IV. Показатели деятельности предприятия
на планируемый период
1. Показатели экономической эффективности
деятельности МУП "БТИ" на 2015 год
(тыс. рублей)
N
пп
Наименование показателя
I квартал
Первое полугодие
9 месяцев
Год
1.
Выручка
465
977
1535
2082
2.
Чистая прибыль (убыток)
(18)
(19)
(4)
10
3.
Чистые активы
5
5
5
5
4.
Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет города Алатыря Чувашской Республики <*>
-
-
-
-
--------------------------------
<*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в бюджет города Алатыря Чувашской Республики в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.
2. Дополнительные показатели деятельности
МУП "БТИ" на 2015 год
(тыс. рублей)
N
пп
Наименование показателя
I квартал
Первое полугодие
9 месяцев
Год
1.
Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности, тыс. рублей
465
977
1535
2082
1.1.
Учет и техническая инвентаризация недвижимого имущества
465
977
1535
2082
2.
Среднесписочная численность, человек
6
6
6
6
3.
Среднемесячная заработная плата, рублей
17
17
18
18
4.
Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение, тыс. рублей
-
-
-
-
5.
Затраты на реализацию экологических программ, тыс. рублей
-
-
-
-
6.
Прибыль от основных видов деятельности, тыс. рублей
(4)
10
42
73
7.
Совокупные долговые обязательства, тыс. рублей
-
-
-
-
3. Прогноз показателей экономической эффективности
деятельности МУП "БТИ" на 2016 - 2017 годы
(тыс. рублей)
N
пп
Наименование показателя
2016 год (год, следующий за планируемым)
2017 год (второй год, следующий за планируемым)
1.
Выручка
2100
2100
2.
Чистая прибыль (убыток)
15
15
3.
Чистые активы
150
150
4.
Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет города Алатыря Чувашской Республики <*>
1
2
--------------------------------
<*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в бюджет города Алатыря Чувашской Республики в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.
Примечания. 1. Дополнительные показатели деятельности предприятия могут устанавливаться структурными подразделениями администрации города Алатыря, осуществляющими координацию и регулирование соответствующих видов экономической деятельности, исходя из целей и задач, определенных стратегией развития предприятия.
2. Значения плановых показателей указываются поквартально нарастающим итогом.
3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности предприятия на 2 года, следующие за планируемым годом, определяется исходя из ожидаемого эффекта реализации мероприятий программы деятельности предприятия и утвержденной стратегии развития предприятия.
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЛАТЫРЯ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 декабря 2014 г. № 1348
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУП "БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ"
Во исполнение постановления администрации города Алатыря Чувашской Республики от 31.12.2013 № 1408 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и утверждению стратегий развития муниципальных унитарных предприятий города Алатыря Чувашской Республики на срок до 5 лет и Правил разработки и утверждения программ деятельности муниципальных унитарных предприятий города Алатыря Чувашской Республики" администрация города Алатыря постановляет:
1. Утвердить программу деятельности муниципального унитарного предприятия "Бюро технической инвентаризации" на 2015 год и прогнозные показатели экономической эффективности деятельности на 2016 - 2017 годы (приложение № 1).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. главы администрации города Алатыря Ежову Т.Б.
И.о. главы администрации
города Алатыря
Т.Б.ЕЖОВА
Приложение № 1
к постановлению
администрации
города Алатыря
Чувашской Республики
от 26.12.2014 № 1348
ПРОГРАММА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
ГОРОДА АЛАТЫРЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
МУП "БТИ" НА 2015 ГОД
Сведения о предприятии
1. Полное официальное наименование предприятия
Муниципальное унитарное предприятие "Бюро технической инвентаризации"
2. Юридический адрес (местонахождение)
429826, Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Первомайская, 87
3. Почтовый адрес
429826, Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Первомайская, 87
каб. 103;105;107
4. Вид экономической деятельности
1. Деятельность по учету и технической инвентаризации недвижимого имущества
2. Производство общестроительных работ
3. Деятельность в области архитектуры
Инженерно-техническое проектирование в промышленности, строительстве
5. Основной вид деятельности
Деятельность по учету и технической инвентаризации недвижимого имущества
6. Размер уставного фонда
5000,00 (Пять тысяч) рублей
7. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия
нет
8. Телефон (факс)
2-59-18; 2-00-28 (факса нет)
9. Адрес электронной почты
Bti.79@mail.ru
Сведения о руководителе предприятия
10. Ф.И.О. руководителя предприятия
Шабалкина Светлана Юрьевна
11. Сведения о трудовом договоре, заключенного с руководителем предприятия
Трудовой договор найма руководителя
Дата трудового договора
17 марта 2014 г.
Номер трудового договора
б/н
Наименование органа местного самоуправления, заключившего трудовой договор
Администрация города Алатыря
12. Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем предприятия:
5 лет
начало
17 марта 2014 год
окончание
16 марта 2019 год
пролонгация трудового договора
13. Телефон (факс)
2-59-18 (факса нет)
Раздел 1. Краткая характеристика хода реализации программы
деятельности муниципального унитарного предприятия
города Алатыря Чувашской Республики МУП "БТИ"
в предыдущем году и на 2015 финансовый год, в том числе
в соответствии с утвержденной стратегией развития
муниципального унитарного предприятия города Алатыря
на 2015 год
План 2014 год
Факт 2014 год
План 2015 год
1. Выручка (тыс. руб.)
3001
2150
2082
2. Себестоимость продаж:
В том числе:
2700
2085
2009
стоимость материалов
40
58
42
стоимость услуг сторонних организаций
330
302
326
фонд оплаты труда
1874
1375
1301
отчисления в ПФР и ФСС
378
278
263
аренда гос. имущества
66
61
65
НДС с аренды
12
11
12
3. Валовая прибыль
250
65
73
4. Налог на прибыль
177
65
63
5. Чистая прибыль
73
0
10
6. Уставный капитал
5
5
5
7. Балансовая стоимость основных фондов
280
222
222
8. Остаточная стоимость основных фондов
60
33
6
Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы
деятельности муниципального унитарного предприятия
города Алатыря Чувашской Республики
(далее - программа деятельности предприятия)
в предыдущем году и за 12 месяцев текущего
финансового года, в том числе в соответствии
с утвержденной стратегией развития муниципального
унитарного предприятия города Алатыря на срок до 5 лет
(далее - стратегия развития предприятия)
В связи с окончанием действия "дачной амнистии" и упрощенной процедуры приватизации с 1 марта 2015 года, предприятия МУП "БТИ" ожидает снижение заявок на постановку на кадастровый учет и, соответственно снижение объемов выполненных работ.
Отказ нотариусов от "нотариальных справок", выдаваемых МУП "БТИ" для оформления наследства с 01.01.2013 также привел к снижению доходов на 30%.
Данные негативные тенденции привели к тому, что появилась необходимость в оптимизации численности работников предприятия:
1. Запланировано сокращение штатной единицы юрисконсульта.
2. На предприятии произошло уменьшение численности работников ИТР, в штате предприятия числятся 2 работника ИТР, которые справляются с существующими объемами работ.
3. Для работы с геодезическим оборудованием рассматривается необходимость приема в штат геодезиста с личным автомобилем.
Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия
(тыс. рублей)
N
пп
Мероприятие
Источник финансирования
Сумма затрат
Ожидаемый эффект
за год всего
в том числе по кварталам
планируемый год
год, следующий за планируемым
второй год, следующий за планируемым
I
II
III
IV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.2.1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.3. Повышение квалификации кадров
1.3.1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого по подразделу, в том числе за счет:
-
-
-
-
-
-
-
-
чистой прибыли
-
-
-
-
-
x
x
x
амортизации
-
-
-
-
-
x
x
x
бюджета города Алатыря Чувашской Республики
-
-
-
-
-
x
x
x
займов (кредитов)
-
-
-
-
-
x
x
x
прочих источников
-
-
-
-
-
x
x
x
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.2.1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.3. Повышение квалификации кадров
2.3.1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого по подразделу, в том числе за счет:
-
-
-
-
-
-
-
-
чистой прибыли
-
-
-
-
-
x
x
x
амортизации
-
-
-
-
-
x
x
x
бюджета города Алатыря Чувашской Республики
-
-
-
-
-
x
x
x
займов (кредитов)
-
-
-
-
-
x
x
x
прочих источников
-
-
-
-
-
x
x
x
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.2.1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.3. Повышение квалификации кадров
3.3.1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого по подразделу, в том числе за счет:
чистой прибыли
-
-
-
-
-
x
x
x
амортизации
-
-
-
-
-
x
x
x
бюджета города Алатыря Чувашской Республики
-
-
-
-
-
x
x
x
займов (кредитов)
-
-
-
-
-
x
x
x
прочих источников
-
-
-
-
-
x
x
x
4. Социальная сфера
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
4.1.1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
4.2.1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.3. Повышение квалификации кадров
4.3.1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого по подразделу, в том числе за счет:
-
-
-
-
-
-
-
-
чистой прибыли
-
-
-
-
-
x
x
x
амортизации
-
-
-
-
-
x
x
x
бюджета города Алатыря Чувашской Республики
-
-
-
-
-
x
x
x
займов (кредитов)
-
-
-
-
-
x
x
x
прочих источников
-
-
-
-
-
x
x
x
Итого по всем мероприятиям, в том числе за счет:
чистой прибыли
-
-
-
-
-
x
x
x
амортизации
-
-
-
-
-
x
x
x
бюджета Алатыря Чувашской Республики
-
-
-
-
-
x
x
x
займов (кредитов)
-
-
-
-
-
x
x
x
прочих источников
-
-
-
-
-
x
x
x
Примечания. 1. В подраздел 1 "Снабженческо-сбытовая сфера" включаются следующие мероприятия (в том числе в форме совершения сделок):
модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;
развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);
развитие транспортно-складского хозяйства;
развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;
повышение конкурентоспособности;
развитие рынков и привлечение новых потребителей.
2. В подраздел 2 "Производственная сфера" включаются следующие мероприятия:
техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг);
совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых;
консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей;
разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования;
снижение материалоемкости, энергоемкости и фондоемкости производства;
обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства.
3. В подраздел 3 "Финансово-инвестиционная сфера" включаются следующие мероприятия (в том числе в форме совершения сделок):
оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия;
совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов;
обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия;
совершенствование налогового планирования и оптимизация налогообложения;
совершенствование учетной политики;
повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия;
снижение издержек;
повышение рентабельности.
4. В подраздел 4 "Социальная сфера" включаются следующие мероприятия:
совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и внедрение новых систем;
оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной и жилищно-коммунальной сферы.
5. В графе "Ожидаемый эффект" приводится прогноз увеличения (уменьшения) чистой прибыли предприятия в результате реализации мероприятий за очередной финансовый год и два последующих года.
Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период
(финансовое обеспечение программы
деятельности предприятия)
Код статьи
Наименование статьи
Сумма, тыс. рублей
I квартал
первое полугодие
9 месяцев
год
1
2
3
4
5
6
I. Доходы муниципального унитарного предприятия города Алатыря Чувашской Республики
10000
ДОХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА АЛАТЫРЯ
465
977
1535
2082
11000
Остатки средств на счетах на начало периода
10
65
65
65
12000
ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
465
977
1535
2082
12100
Выручка (стр. 2110, форма по ОКУД 0710002), в том числе по видам деятельности:
465
977
1535
2082
12110
Деятельность по учету и технической инвентаризации
Недвижимого имущества
465
977
1535
2082
12120
-
-
-
-
12130
-
-
-
-
13100
Проценты к получению (стр. 2320, форма по ОКУД 0710002)
-
-
-
-
13300
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ (стр. 2340, форма по ОКУД 0710002), в том числе по видам деятельности:
-
-
-
-
14000
Кредиты и займы (кредитные договоры)
-
-
-
15000
Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование:
-
-
-
-
15100
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
15200
за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики
-
-
-
-
15300
за счет средств местного бюджета
-
-
-
-
II. Расходы муниципального унитарного предприятия города Алатыря Чувашской Республики
20000
РАСХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА АЛАТЫРЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
483
996
1539
2072
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направления расходов
21000
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ - всего,
-
-
-
-
в том числе в:
снабженческо-сбытовой сфере
-
-
-
-
производственной сфере
-
-
-
-
финансово-инвестиционной сфере
-
-
-
-
социальной сфере
-
-
-
-
21100
Расходы на создание либо приобретение имущества - всего,
-
-
-
-
в том числе в:
снабженческо-сбытовой сфере
-
-
-
производственной сфере
-
-
-
-
финансово-инвестиционной сфере
-
-
-
-
социальной сфере
-
-
-
-
21200
Расходы на проведение реконструкции и модернизации - всего,
-
-
-
-
в том числе в:
снабженческо-сбытовой сфере
-
-
-
-
производственной сфере
-
-
-
-
финансово-инвестиционной сфере
-
-
-
-
социальной сфере
-
-
-
-
21300
Финансовые вложения - всего,
-
-
-
-
в том числе в:
снабженческо-сбытовой сфере
-
-
-
-
производственной сфере
-
-
-
-
финансово-инвестиционной сфере
-
-
-
-
социальной сфере
-
-
-
-
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21000
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ - всего,
-
-
-
-
в том числе осуществляемые за счет:
чистой прибыли
-
-
-
-
амортизации
-
-
-
-
бюджета города Алатыря Чувашской Республики
-
-
-
-
займов (кредитов)
-
-
-
-
прочих источников
-
-
-
-
2.2. Текущие расходы
22000
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
483
996
1539
2072
22100
Себестоимость продаж (строка 2120, форма по ОКУД 0710002), в том числе по видам деятельности:
101
211
328
445
22110
Учет и техническая инвентаризация недвижимого имущества
101
211
328
445
22200
Коммерческие расходы (строка 2210, форма по ОКУД 0710002)
-
-
-
-
22300
Управленческие расходы (строка 2220, форма по ОКУД 0710002)
-
-
-
-
22400
Проценты к уплате (стр. 2330, форма по ОКУД 0710002)
-
-
-
-
22500
Прочие расходы (строка 2350, форма по ОКУД 0710002), в том числе по видам деятельности:
-
-
-
-
22600
Текущий налог на прибыль (строка 2410, форма по ОКУД 0710002), в том числе:
14
29
46
63
22700
постоянные налоговые обязательства (активы) (строка 2421, форма по ОКУД 0710002)
-
-
-
-
22710
Изменение отложенных налоговых обязательств (строка 2430, форма по ОКУД 0710002)
-
-
-
-
22720
Изменение отложенных налоговых активов (строка 2450, форма по ОКУД 0710002)
-
-
-
-
22800
Прочее (строка 2460, форма по ОКУД 0710002)
-
-
-
-
22900
Затраты на оплату труда
306
629
969
1301
22700
Расчеты с бюджетом
62
127
196
263
22701
Отчисления от прибыли в республиканский бюджет Чувашской Республики
-
-
-
-
22800
Выплаты по кредитам и займам
-
-
-
-
30000
ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА
-
-
-
-
31000
Остатки средств на счетах на конец периода
65
65
65
10
Раздел IV. Показатели деятельности предприятия
на планируемый период
1. Показатели экономической эффективности
деятельности МУП "БТИ" на 2015 год
(тыс. рублей)
N
пп
Наименование показателя
I квартал
Первое полугодие
9 месяцев
Год
1.
Выручка
465
977
1535
2082
2.
Чистая прибыль (убыток)
(18)
(19)
(4)
10
3.
Чистые активы
5
5
5
5
4.
Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет города Алатыря Чувашской Республики <*>
-
-
-
-
--------------------------------
<*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в бюджет города Алатыря Чувашской Республики в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.
2. Дополнительные показатели деятельности
МУП "БТИ" на 2015 год
(тыс. рублей)
N
пп
Наименование показателя
I квартал
Первое полугодие
9 месяцев
Год
1.
Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности, тыс. рублей
465
977
1535
2082
1.1.
Учет и техническая инвентаризация недвижимого имущества
465
977
1535
2082
2.
Среднесписочная численность, человек
6
6
6
6
3.
Среднемесячная заработная плата, рублей
17
17
18
18
4.
Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение, тыс. рублей
-
-
-
-
5.
Затраты на реализацию экологических программ, тыс. рублей
-
-
-
-
6.
Прибыль от основных видов деятельности, тыс. рублей
(4)
10
42
73
7.
Совокупные долговые обязательства, тыс. рублей
-
-
-
-
3. Прогноз показателей экономической эффективности
деятельности МУП "БТИ" на 2016 - 2017 годы
(тыс. рублей)
N
пп
Наименование показателя
2016 год (год, следующий за планируемым)
2017 год (второй год, следующий за планируемым)
1.
Выручка
2100
2100
2.
Чистая прибыль (убыток)
15
15
3.
Чистые активы
150
150
4.
Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет города Алатыря Чувашской Республики <*>
1
2
--------------------------------
<*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в бюджет города Алатыря Чувашской Республики в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.
Примечания. 1. Дополнительные показатели деятельности предприятия могут устанавливаться структурными подразделениями администрации города Алатыря, осуществляющими координацию и регулирование соответствующих видов экономической деятельности, исходя из целей и задач, определенных стратегией развития предприятия.
2. Значения плановых показателей указываются поквартально нарастающим итогом.
3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности предприятия на 2 года, следующие за планируемым годом, определяется исходя из ожидаемого эффекта реализации мероприятий программы деятельности предприятия и утвержденной стратегии развития предприятия.
------------------------------------------------------------------