Постановление администрации г. Чебоксары ЧР от 05.03.2014 N 875 "Об итогах экономического и социального развития, исполнения бюджета города Чебоксары за 2013 год"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 марта 2014 г. № 875
ОБ ИТОГАХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ ЗА 2013 ГОД
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", со статьей 6 Закона Чувашской Республики от 18 октября 2004 года № 19 "Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике" и статьей 50 Устава муниципального образования города Чебоксары - столицы Чувашской Республики постановляю:
1. Принять к сведению итоги экономического и социального развития города Чебоксары за 2013 год согласно приложению 1.
2. Принять к сведению итоги исполнения бюджета города Чебоксары за 2013 год согласно приложению 2.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Чебоксары по экономическому развитию и финансам Семенова М.Л.
Глава администрации
города Чебоксары
А.О.ЛАДЫКОВ
Приложение 1
к постановлению
администрации
города Чебоксары
от 05.03.2014 № 875
ИТОГИ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ ЗА 2013 ГОД
Социально-экономическое развитие города Чебоксары в 2013 году характеризовалось бесперебойным функционированием инфраструктуры жизнеобеспечения, снижением уровня безработицы и социальной напряженности.
Промышленное производство
Оборот организаций по всем видам экономической деятельности за январь-декабрь 2013 года составил 196,7 млрд. рублей и увеличился по сравнению с январем - декабрем 2012 года в действующих ценах на 4,7%. Доля промышленного сектора в общем обороте занимает 46,5%, оптовая и розничная торговля 32,5%, транспорт и связь 5,8%, строительство 4,2%, прочие 11,0%.
Индекс производства сложился на уровне 94,4%.
В 6 из 12 основных видов экономической деятельности обрабатывающих производств обеспечен рост индекса производства, среди них:
- обработка древесины и производство изделий из дерева (156,4%);
- производство резиновых и пластмассовых изделий (109,9%);
- целлюлозно-бумажное производство (108,2%);
- производство прочих неметаллических минеральных продуктов (107,8%);
- производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования (102,9%).
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, составил 73,7 млрд. руб. или 98,5% к соответствующему периоду прошлого года.
Значительно нарастили объемы отгрузки следующие предприятия:
ОАО "Чебоксарский хлебокомбинат" - 126,2%;
ООО НПП "ЭКРА" - 125,4%;
ЗАО ССК "Чебоксарский" - 122,8%;
ОАО "АККОНД" - 121,5%,
ОАО "НПК "ЭЛАРА" имени Г.А.Ильенко - 119,6%.
Сальдированный финансовый результат организаций за январь - декабрь 2013 г. составил 5,85 млрд. руб. (218 организаций получили прибыль в размере 12,7 млрд. рублей). Удельный вес прибыльных организаций составил 75,2% в общем числе организаций.
Внешнеторговый оборот предприятий и организаций города составил 151,165 млн. долларов. Этот показатель в сравнении с тем же периодом прошлого года уменьшился на 23,6%. При этом экспортные поставки составили 49,429 млн. долларов и уменьшились на 22,7%, а импортные - 101,736 млн. долларов (уменьшение на 24,1%). Сальдо торгового баланса отрицательное 52,307 млн. долларов (преобладание импорта).
Общее количество участников внешнеэкономической деятельности г. Чебоксары за 2013 год составило 161 (2012 год - 162).
Наиболее крупными экспортерами г. Чебоксары являются:
- ОАО "ЧАЗ" - запчасти для тракторов;
- ОАО "Промтрактор" - бульдозеры, запчасти к тракторам;
- ОАО "Акконд" - кондитерские изделия;
- ЗАО "ЧЭАЗ" - части электронной аппаратуры;
- ОАО "ЧПО им В.И.Чапаева" - противоградовые ракеты, фейерверки.
Крупнейшими участниками внешнеэкономической деятельности по импортным операциям являются:
- ОАО "Чувашторгтехника" - прокат плоский из стали;
- ООО "Элинокс" - прокат плоский из стали, профиль, запасные части к оборудованию общественного питания;
- ОАО "ЧАЗ" - профиль, бентонитовый порошок;
- ОАО "Акконд" - оборудование для кондитерского производства;
- ООО "Чебоксарская электротехника и автоматика" - части и принадлежности электротехнических шкафов.
Инвестиции
В 2013 году в основной капитал г. Чебоксары вложено инвестиций в размере 11810,2 млн. рублей (72% в сопоставимых ценах к прошлому году). При этом в экономику города привлечено 2705,0 млн. рублей бюджетных инвестиций, что составляет 23% от общего объема инвестиций в основной капитал.
За январь - декабрь 2013 года выполнено работ по виду деятельности "Строительство" на сумму 6,3 млрд. рублей или 101,8% к соответствующему периоду прошлого года.
За январь - декабрь 2013 года за счет всех источников финансирования введено 292,2 тыс. кв. м жилья или 113,5% к соответствующему периоду прошлого года.
- Лидерами по объему строительства жилья стали:
- - ООО "СУОР" - 72,65 тыс. кв. м;
- - ЗАО "ТУС" - 23,84 тыс. кв. м;
- - ОАО "ИСКО-Ч" -20,56 тыс. кв. м;
- - ООО "Отделфинстрой и партнеры" - 17,53 тыс. кв. м;
- - ООО "Волгастройдевелопмент" - 16,5 тыс. кв. м.
Транспорт и связь
В 2013 году в городе Чебоксары транспортное обслуживание населения организовано по 68 городским маршрутам, из них 19 троллейбусных, 18 автобусных, 31 маршрут, обслуживаемый автобусами средней вместимости юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Перевозки пассажиров осуществляли 6 организаций, 3 предприятия и 17 индивидуальных предпринимателей. Ежедневно в городе курсирует 206 троллейбусов, 74 автобуса большой вместимости, 475 автобусов средней вместимости.
За истекший период троллейбусами перевезено 56,3%, автобусами средней и большой вместимости - 8,7%, автобусами малой и средней вместимости - 35,0% пассажиров к общему объему перевозок.
Перевозка грузов автотранспортом предприятий и организаций за январь - декабрь 2013 год составила 2654,7 тыс. тонн или 91,8% к соответствующему периоду прошлого года.
Грузооборот грузовых автомобилей составил 242,1 млн. т-км или 105,2% к уровню прошлого года.
В целях улучшения удобства общественного транспорта реализован комплекс мер - от безналичной электронной системы оплаты проезда, оптимизации маршрутной сети, замены подвижного состава до "умных остановок" и внедрения навигационных технологий ГЛОНАСС, а также развития муниципальных информационных транспортных систем, создания Центра диспетчеризации пассажирского транспорта в г. Чебоксары.
В отчетном году установлено 20 информационных электронных табло по городу, прогнозирующих о прибытии общественного транспорта.
Развитие телекоммуникационных технологий позволяет удовлетворить потребности населения и организаций в услугах широкополосного доступа в Интернет.
На территории города Чебоксары услуги интернета предоставляют следующие основные провайдеры: ООО "Интернет-центр" ("Чебнет"), ООО "Инфолинк", ОАО "Ростелеком" филиал в Чувашской Республике, ЗАО "Инфанет", ООО "Шупашкартранс-К" ("Etherway"), ЗАО "Эр-Телеком Холдинг" филиал в г. Чебоксары.
Жилищно-коммунальное хозяйство
В 2013 году в сферу жилищно-коммунального хозяйства города Чебоксары направлены бюджетные средства в размере 1644 млн. руб., в том числе средства федерального бюджета - 43,0 млн. руб.; фонда реформирования ЖКХ - 33,0 млн. руб.; республиканского - 550,7 млн. руб.; местного - 1017,3 млн. руб.
Город Чебоксары стал одним из десяти участников совместного проекта Правительства РФ и Международного банка реконструкции и развития (МБРР) "Реформа ЖКХ в России". В 2013 году начата реализация 3-х крупных подпроектов на общую сумму 588 млн. руб.:
- поставка и установка автоматизированной системы учета и регулирования потребления воды и тепла в многоквартирных домах г. Чебоксары", заключен контракт 01.08.2013 на сумму 129,7 млн. руб.;
- строительство сооружений по обработке осадка на ОВС "Заовражная", заключен контракт 07.10.2013 на сумму 163,5 млн. руб.;
- реконструкция загородного коллектора на участке от развязки автодороги "Вятка" до входной камеры ГУП "БОС", заключен контракт 20.12.2012 на сумму 288 млн. руб.
В рамках программы "Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов" за 2011 - 2013 годы выполнены следующие работы:
- ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним на площади - 528,0 тыс. кв. м,(54% от общей площади проездов) на сумму - 342,6 млн. руб.;
- обустроены 173 парковки для автомобилей на площади - 17,1 тыс. кв. м, на 1140 машино-мест, на сумму - 24,0 млн. руб.;
- обустроены 268 детских площадок с игровым и спортивным оборудованием на сумму - 49,9 млн. руб.
В рамках программы "Благоустройство и озеленение г. Чебоксары на 2011 - 2015 годы" на содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства в 2013 году направлено 674,8 млн. руб. или 110,5% к объему работ за соответствующий период прошлого года.
Кроме текущего содержания в 2013 году выполнены строительные и ремонтные работы и работы по реконструкции объектов внешнего благоустройства по следующим объектам:
- строительство тротуара в жилом районе "Премьер" и по пр. М.Горького (перед АЗС "Лукойл") на площади 654 кв. м;
- ремонт дорог частного сектора: ул. П.Коммуны, ул. Ушакова, ул. Котовского, ул. Добролюбова на площади 3586,5 кв. м;
- строительство и реконструкция сетей наружного освещения на 13 улицах и во дворе многоквартирного дома № 16 по Мясокомбинатскому проезду.
Во исполнение Указа Президента Чувашской Республики от 10.10.2007 № 87 "Об ускоренном развитии улично-дорожной сети городских округов Чувашской Республики" в городе Чебоксары осуществляется реконструкция и строительство автомобильных дорог.
В 2013 году выполнены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог на сумму 450,69 млн. руб., в том числе:
- завершение строительства транспортной развязки по Марпосадскому шоссе на сумму 20,9 млн. руб.;
- реконструкция автомобильной дороги по Базовому проезду (1 и 2 пусковые комплексы) на сумму 200,7 млн. руб.
- начата реконструкция автомобильной дороги по пр. И.Яковлева на участке от Привокзальной площади до кольца пр. 9-й Пятилетки со строительством подземного пешеходного перехода в районе "МТВ-центра". Стоимость объекта составляет 679,4 млн. руб. Работы выполнены на сумму 229,1 млн. руб. В 2014 году планируется завершить реконструкцию данной дороги.
Кроме того в 2013 году выполнены проектные работы на:
- реконструкцию Московского моста через р. Чебоксарка - 22,4 млн. руб. (за счет средств бюджета города Чебоксары);
- реконструкцию ул. Б.Хмельницкого, от кольцевой развязки на заливе до пересечения с пр. Айги - 12, 2 млн. руб., в 2013 г. работы выполнены на сумму 334,00 тыс. руб., в т.ч. за счет средств Дорожного фонда ЧР - 300,00 тыс. руб., за счет средств бюджета г. Чебоксары - 34,00 тыс. руб.;
- строительство пр. Айги, и двухуровневой развязки пр. Айги - ул. Фучика (в районе Сугутского моста) - 13,1 млн. руб., в 2013 г. работы выполнены на сумму 945,00 тыс. руб., в т.ч. за счет средств Дорожного фонда ЧР - 850,00 тыс. руб., за счет средств бюджета г. Чебоксары - 94,00 тыс. руб.;
- реконструкцию перекрестков в г. Чебоксары (9 перекрестков) - 3,6 млн. руб.(за счет средств бюджета города Чебоксары);
- реконструкцию автодороги по ул. Композиторов Воробьевых - 3,5 млн. руб. (за счет средств бюджета города Чебоксары);
- реконструкцию автодороги по Марпосадскому шоссе (на участке от Хозяйственного проезда до Машиностроительного проезда) - 3,7 млн. руб. (за счет средств бюджета г. Чебоксары).
В 2013 году организациями коммунального комплекса на реконструкцию, модернизацию и строительство объектов инженерной инфраструктуры направлены средства в размере 365,12 млн. руб. (в 2012 - 305,4 млн. руб.).
В городе завершена установка общедомовых приборов учета потребляемых энергоресурсов в многоквартирных домах (по ХВС - 1862, по ГВС - 983, по отоплению - 1514, по электроэнергии - 2455 МКД).
Оснащенность индивидуальными приборами учета составляет: по ГВС - 76% (потребность - 135337, установлено - 102856); по ХВС - 72% (потребность - 135337, установлено - 97442); по электрической энергии - 100%.
В 2013 году завершены мероприятия по проведению энергетического обследования бюджетных учреждений - оформлен 241 энергетический паспорт.
В 2013 г. на реализацию экологических мероприятий из бюджета города Чебоксары выделены и полностью освоены средства в размере 6,1 млн. руб., что составляет 102% к 2012 г. (5,9 млн. руб.).
На территории города высажено 28 712 зеленых насаждений (деревья и кустарники), что на 17% больше, чем в 2012 году (в 2012 г. - 24506 шт.).
Впервые в 2013 году начата реализация программы по установке контейнеров для сбора ртутьсодержащих ламп и приборов, 12 единиц уже установлено (в планах до 2015 года - установить 389 контейнеров).
Отдельное внимание уделяется переработке бытовых отходов. Перед предприятиями, отвечающими за сбор и вывоз мусора, поставлена задача - совершенствовать эту систему, внедрять современные и удобные технологии. В 2013 году на территории города установлено 2065 евроконтейнеров, что составляет более 30% от общего количества контейнеров.
В целях реализации социальных программ в 2013 году администрацией города:
- 220 молодым семьям выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома (в 2012 году - 212);
- переселены граждане из 9 жилых домов, 7 домов снесены;
- бесплатно предоставлены жилые помещения 4 многодетным семьям, имеющих 5 и более несовершеннолетних детей;
- обеспечены жильем 68 детей-сирот;
- обеспечены жильем 10 граждан, уволенных с военной службы в запас;
- 498 многодетных семей приняты на учет для предоставления земельных участков в собственность бесплатно (в 2012 году - 589);
- исполнено 10 решений судов по предоставлению гражданам благоустроенных жилых помещений.
В рамках реализации Закона Чувашской Республики от 01.04.2011 № 10 "О предоставлении земельных участков многодетным семьям в Чувашской Республике" (далее - Закон) по состоянию на 31.12.2013 на территории Чебоксарского городского округа были поставлены на учет для получения земельных участков в собственность бесплатно 1413 многодетных семей, в том числе: 1107 - для индивидуального жилищного строительства, 200 - для дачного строительства; 106 - для ведения личного подсобного хозяйства.
Потребительский рынок и платные услуги.
Индекс потребительских цен в декабре 2013 года (по Чувашской Республике) к соответствующему месяцу предыдущего года составил 106,3%. Из них:
- продовольственные товары - 106,3%;
- непродовольственные товары - 104,8%;
- услуги - 109,5%.
На территории города Чебоксары функционирует 2109 объектов потребительского рынка:
- 1257 объектов стационарной розничной торговли,
- 458 предприятия общественного питания,
- 389 нестационарных торговых объектов (киоски, павильоны),
- 2 розничных рынка,
- 3 ярмарки.
Оборот розничной торговли по организациям всех видов деятельности, не относящимся к субъектам малого предпринимательства города Чебоксары за 2013 год составил 28,5 млрд. руб. и по сравнению с прошлым годом в сопоставимых ценах увеличился на 11,3%.
Оборот общественного питания за отчетный год составил 940,6 млн. руб. (темп роста в сопоставимых ценах к прошлому году - 101,4%).
Обеспечение населения товарами широкого ассортимента и по доступным ценам достигнуто путем развития местных и региональных сетевых компаний. При этом продукция Чувашских товаропроизводителей производится и реализуется в более 400 предприятиях потребительского рынка под девизом: "Покупай Чувашское".
В 2013 году доля рыночной торговли сократилась с 18 до 14%, но данный сегмент торговли остается востребованным - продолжаются ежегодные ярмарки сельхозпродукции, позволяющие горожанам без посредников приобретать товары местных производителей. Льготная категория граждан имеет возможность воспользоваться бесплатной доставкой приобретенной продукции с участием волонтеров.
В целях прогнозирования социальных процессов на потребительском рынке проводится периодический мониторинг цен на социально-значимые группы товаров. За отчетный год проведено 880 подобных обследований в предприятиях розничной торговли.
За 2013 год совместно с органами УМВД России по городу Чебоксары проведено 474 проверки в области оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. По результатам рейдов в отношении нарушителей составлено 425 административных протоколов, наложены штрафы на общую сумму более 3,3 млн. рублей (в 2012 году - более 800 тысяч рублей).
В городе функционируют 968 объектов по оказанию бытовых услуг, на которых создано 3801 рабочее место. За 2013 год сеть по оказанию бытовых услуг расширена на 44 объекта, введено 139 новых рабочих места.
В 2013 году оказано услуг с 50% скидкой 1099 гражданам льготной категории.
За отчетный период на развитие сферы бытового обслуживания привлечено порядка 63 млн. руб. частных инвестиций (в т.ч. на открытие новых объектов 57 млн. руб., в 2012 году - 47 млн. руб.).
По итогам двух конкурсов на право размещения нестационарных объектов для организации досуга, отдыха и спорта на территории города Чебоксары в летний период 2013 года заключено 56 договоров. Сумма поступлений в бюджет города за право размещения нестационарных объектов составила 5,2 млн. руб., при планируемой сумме 4,4 млн. руб. В 2012 году проведено два конкурса на летний период и один конкурс на зимний период, заключено 83 договора, сумма поступлений в бюджет составляла 2,2 млн. руб.
Рынок труда
Улучшилась ситуация на рынке труда. Уровень официально зарегистрированной безработицы по состоянию на 01.01.2014 составил 0,73% (на 01.01.2013 - 0,88%). Численность безработных граждан на 01.01.2014 составила 2253 человека (на 01.01.2013 - 2729 чел., уменьшение на 476 человек).
В 2013 году поступили сведения от работодателей по 44470 вакантных рабочих местах, должностях (в 2012 году - 46062 единицы). На 1 января 2014 г. в банке вакансий имелись сведения о наличии 7697 вакантных рабочих мест, должностей.
Наиболее востребованы сварщики, стропальщики, токари, швеи, врачи. Мало востребованы экономисты, юристы.
Коэффициент напряженности на рынке труда в г. Чебоксары составил 0,3 единицы и соответствует среднереспубликанскому показателю.
В 2013 году в центр занятости населения г. Чебоксары обратилось 17429 человек, из них 13575 человек трудоустроено (77,9% от общей численности обратившихся граждан).
По состоянию на 01.01.2014 в Управлении ПФР в городе Чебоксары состояло на учете 117,9 тыс. получателей пенсии (рост к уровню начала текущего года составил 2,9%).
В 2013 году выплачено пенсий на сумму 15322,2 млн. рублей 117920 пенсионерам, поступления в пенсионный фонд составили 10418,5 млн. рублей.
В результате проведенных мероприятий по повышению уровня пенсионного обеспечения граждан в 2013 году рост среднего размера трудовых пенсий составил 9,4% или 862,23 руб. и достиг 9992,7 рублей.
Наибольший средний размер пенсии сложился у получателей трудовой пенсии по старости - 10335,37 руб.
Средний размер социальных пенсий достиг 5736,33 руб. с ростом с начала года на 533,44 руб. или на 10,3%.
За IV квартал 2013 года величина прожиточного минимума на душу населения составила 6049 рублей. По основным социально-демографическим группам населения: для трудоспособного населения - 6430 рублей, для пенсионеров - 4963 рубля, для детей - 6011 рублей.
Оплата труда
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за январь-декабрь 2013 года составила 23811,2 рублей и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилась на 12,0%. Рост реальной заработной платы на 5,4%.
Просроченная задолженность по заработной плате по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (по обследуемым видам экономической деятельности), на 1 января 2014 года по городу Чебоксары отсутствует.
Демографическая ситуация
Демографическая ситуация в городе Чебоксары характеризуется более низким по сравнению со средним по республике показателем общей смертности и более высоким уровнем рождаемости. За 2013 г. уровень рождаемости в городе составил 14,2 на 1 тыс. населения, родилось 6784 человека (по республике - 14,0), общая смертность составила 9,3 на 1 тыс. человек населения, умерло 4422 человека (по республике - 13,2),
Естественный прирост населения города за 2013 год составил 2362 человека. Сократилась младенческая смертность. За 2013 год она составила 4,3 на 1 тыс. родившихся живыми, в 2012 году - 4,6 на 1 тыс. родившихся живыми.
В 2013 году в брак вступили 3396 пар, 1999 пар оформили расторжение брака. В расчете на 1000 человек населения приходится 7,1 браков и 4,2 развода.
Образование
Система дошкольного образования г. Чебоксары включает 132 муниципальных дошкольных образовательных учреждения и 5 негосударственных дошкольных организаций, 8 семейных дошкольных групп, 4 патронатные группы, 76 групп кратковременного пребывания. В них воспитываются 28298 детей, что составляет 86% детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Решена задача по ликвидации очередности для детей с 3-х лет. В 2013 году дополнительно создано 4501 место (в 2012 г. - 762). В очереди на устройство в дошкольные образовательные учреждения состоят 9383 детей (от 1,5 до 7 лет).
В 2013 году на капитальный ремонт образовательных учреждений города Чебоксары выделены беспрецедентные денежные средства. Всего из бюджетов различных уровней направлено более 140 млн. рублей из них более 80 млн. рублей - на детские сады.
В результате капитальный ремонт был проведен в 133 образовательных учреждениях, в том числе отремонтировано и модернизировано 26 пищеблоков, 6 пришкольных стадионов.
В целях развития частно-государственного партнерства, стимулирования развития сети частных организаций дошкольного образования и повышения их доступности администрацией города принят специальный нормативный акт, в соответствии с которым частные детские сады начали получать из городского бюджета подушевые субсидии на содержание воспитанников.
В городе функционируют 64 общеобразовательных учреждения, в которых обучаются 45525 человек, что на 169 учащихся больше, чем в прошлом учебном году. Наполняемость классов составляет 25,92 учащихся, число учащихся на 1 учителя - 18 учащихся.
На финансирование образования в 2013 году было выделено 4 млрд. 96,4 млн. рублей, что на 799,2 млн. рублей больше, чем в 2012 году и составило 58,8% от общего объема расходов бюджета.
Основными в деятельности образовательных учреждений города по-прежнему остаются вопросы качества и эффективности обучения школьников.
Анализ результатов ЕГЭ 2013 года показывает общую стабильность получаемых результатов выпускников школ города; средние показатели результатов ЕГЭ по городу Чебоксары выше аналогичных показателей по республике. Возросло количество 100-балльных результатов по всем предметам: в 2013 году - 145 (в 2012 году - 46).
Большое внимание уделяется вопросам здоровья и безопасности юных горожан. Это, в первую очередь - организация качественного сбалансированного питания.
В городе Чебоксары в 61 общеобразовательном учреждении имеются школьные столовые и организовано горячее питание. С целью улучшения качества питания обучающихся продолжена модернизация пищеблоков школьных столовых. В 100% дневных общеобразовательных учреждений введена система безналичного расчета за питание. Результатом проведенных мероприятий является увеличение охвата горячим питанием обучающихся в учреждениях с 95% в 2012 до 99% в 2013 году.
В рамках реализации программы "Безопасная школа" во всех общеобразовательных учреждениях установлены системы видеонаблюдения.
Культура
За 2013 год на развитие муниципальных учреждений культуры города Чебоксары из бюджета выделено 253,5 млн. рублей. По сравнению с 2012 годом рост составил 19,3%. Важной деятельностью управления культуры является организация отдыха населения города Чебоксары. За 2013 год клубно-досуговыми учреждениями было проведено 2034 мероприятия, которые посетило более 100 тыс. человек. Ежегодно увеличивается количество клубных формирований и их участников. В настоящее время в муниципальных клубах и ДК функционируют 157 клубных формирований (рост к 2012 году - 3,8%), из них 39 народных коллективов, которые достойно представляют культуру города Чебоксары на региональном и международном уровнях.
Увеличение охвата детей программами дополнительного образования в области искусств - одно из важных направлений. Контингент учащихся в 13 образовательных учреждениях дополнительного образования детей составил 6415 учащихся. Образовательный процесс осуществляют 416 преподавателей. За 2013 год школами дополнительного образования детей было проведено 636 мероприятий (рост на 8%) и реализовано более 100 проектов (рост на 12%).
Библиотеками города Чебоксары в 2013 году проведено 2763 крупных мероприятий. Большая работа проведена среди детей и подростков, направленная на воспитание патриотизма, толерантности и уважительного отношения к другим народам и этносам. Почти во всех библиотеках обеспечен бесплатный доступ к интернету через Wi-Fi.
Физическая культура и спорт
Согласно утвержденному календарному плану официальных физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых в городе Чебоксары в 2013 году, на территории города было проведено 145 официальных спортивных мероприятия с общим охватом 44481 человек.
В 2013 году охват горожан, активно занимающихся физической культурой и спортом, составил 133768 чебоксарцев, что на 8500 человек больше, чем в предыдущем году.
В течение года муниципальными спортивными школами было подготовлено 3666 спортсменов - участников республиканских, региональных, всероссийских и международных соревнований (в 2012 г. - 3216), что на 450 человек больше, чем за соответствующий период прошлого года.
В 2013 году учащимися муниципальных спортивных школ завоевано 57 медалей международного уровня (в 2012 г. - 33 медали), 310 медалей российского уровня (в 2012 г. - 260 медалей).
Одной из основных задач в 2013 году было увеличение единовременной пропускной способности спортивных сооружений. На конец 2013 года к услугам населения города было предоставлено 921 спортивное сооружение с единовременной пропускной способностью 23427 человек (что на 135 человек больше, чем в 2012 г.), в том числе 4 стадиона на 1500 мест, 152 спортивных зала (увеличение на 3 единицы в сравнении с 2012 годом), 22 плавательных бассейна (увеличение на 2 единицы) и 442 плоскостных спортивных сооружения.
В 2013 году к активным занятиям физической культурой и спортом по месту жительства привлечены 33847 человек (в 2012 году - 31871 человек), с которыми работали 25 инструкторов - работники Автономного учреждения "Физкультурно-спортивный комплекс "Восток". Инструкторами по спорту по месту жительства за отчетный период проведено 926 соревнований (в 2012 г. - 693 соревнования) различного уровня по различным видам спорта с общим количеством участников 48495 человек (в 2012 г. - 46789 человек, что на 1706 человек больше, чем в 2012 году).
Муниципальный заказ
Бюджетная политика, как инструмент экономики, в отчетном периоде была направлена на эффективное использование бюджетных средств. За 2013 год муниципальными заказчиками заключено 41997 контрактов и сделок на сумму 3752,8 млн. руб., из них:
- 2 открытых конкурса на сумму 11,0 млн. руб.;
- 2326 открытых аукционов в электронной форме на сумму 3081,0 млн. руб.;
- 753 запроса котировок на сумму 77,0 млн. руб.;
- 969 закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) без проведения торгов и запросов котировок на сумму 303,1 млн. руб.;
- 37947 закупок малого объема на сумму 280,7 млн. руб.
По результатам проведенных торгов и запросов котировок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд муниципальных бюджетных учреждений за 2013 год достигнута экономия бюджетных средств в сумме 225,0 млн. руб. (за 2012 г. - 125,9 млн. руб.)
Экономическая эффективность размещения муниципального заказа по городу Чебоксары за 2013 год составила 6,6% (за 2012 г. - 5,1%).
Безопасность
Обеспечение безопасности жителей города от преступных посягательств, в том числе террористической угрозы, повышение защищенности мест массового пребывания граждан, является одним из приоритетов правоохранительных органов и органов местного самоуправления.
Всего за 2013 год на территории города Чебоксары зарегистрировано 6373 преступления, что на 14,1% меньше, чем за 2012 год. Количество зарегистрированных преступлений сократилось во всех районах города.
Доля раскрытых преступлений по г. Чебоксары, от числа зарегистрированных составила 63,6% (в 2012 году - 65,6%).
На мероприятия профилактической направленности в 2013 году направлено из городского бюджета более 90 млн. рублей, что в 3 раза больше чем, чем 2012 году. В городе действует программа "Повышение безопасности дорожного движения". В 2013 году на реализацию мероприятий программы выделено 28,6 млн. руб. (в 2012 г. - 17,2 млн. руб.), что на 66,3 % больше чем в 2012 году, в том числе из бюджета г. Чебоксары - 27,4 млн. руб., из республиканского бюджета - 1,2 млн. руб.
В рамках программы выполнены:
- строительство ограждений, ограничивающих движение пешеходов через проезжую часть дороги протяженностью 748 п.м на сумму 1,2 млн. руб.;
- устройство барьерных ограждений протяженностью - 1885 п.м на сумму 3 083,3 тыс. руб.;
- реконструкция 16 светофорных объектов на сумму 4201,9 тыс. руб.;
- строительство 2-х светофорных объектов на сумму 5064, 6 тыс. руб.;
- 4 искусственные неровности на сумму 299,8 тыс. руб.;
- замена знаков в количестве 695 шт., в том числе и с флуоресцентной пленкой и с подсветкой на общую сумму 2509,7 тыс. руб.;
- обустройство дополнительного искусственного освещения на 67 нерегулируемых пешеходных переходах на сумму 1200,0 тыс. руб.;
- оснащение службы спецтехникой, оборудованием и закуплены материалы на реконструкцию и строительство светофорных объектов для реализации данной программы в 2014 году на сумму 10602,3 тыс. руб.;
- выделение отдельной полосы для движения общественного транспорта - 3,9 тыс. руб.;
- установка ограждающих устройств на пешеходных переходах (буфера и водоналивные блоки) - 410,4 тыс. руб.
Профилактические меры дали результат - число зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий в столице республики уменьшилось на 9,5% и составило 842 (в 2012 г. - 887).
В 2013 году согласно программе "Безопасный город" на 2012 - 2016 гг." освоено 36238,9 тыс. руб. На сегодняшний день АПК "Безопасный город" включает в себя:
- общее количество камер видеонаблюдения - 135 ед.;
- количество узлов связи - 5 ед.;
- протяженность волоконно-оптических линий связи - не более 40 км;
- современное оснащение Центра управления нарядами УМВД России по городу Чебоксары - оборудованием вывода изображения - видеостена, видеоконференцсвязью, геоинформационной подсистемой отображения данных ГИС.
Система видеонаблюдения "Безопасный город" позволяет обеспечить оперативный контроль за состоянием и уборкой городских улиц и площадей.
Кроме того, действует программа "Безопасный двор".
Снижение административных барьеров
Одной из ключевых задач административной реформы является повышение качества и сокращение сроков предоставления услуг.
По состоянию на 31 декабря 2013 года администрацией города Чебоксары оказывается 61 услуга, из них: 39 - муниципальных, 22 - по переданным государственным полномочиям.
Одно из успешных и перспективных направлений - это предоставление услуг населению по принципу "одного окна", который исключает возможность общения заявителя с муниципальным служащим, что, в свою очередь, не только повышает комфорт посетителя, но существенно снижает риск возникновения коррупции. Данное направление реализуется на базе АУ "МФЦ" г. Чебоксары.
Рост количества обращений в МФЦ за муниципальными услугами (в т.ч. консультирование) по сравнению с 2012 годом составил 18,6%, что на 6 тыс. обращений больше (2013 г. - 38 тыс., 2012 г. - 32 тыс.), это свидетельствует о росте популярности среди населения возможности получения государственных и муниципальных услуг в режиме "одного окна".
Всего в 2013 году за муниципальными услугами, предоставляемыми на базе МФЦ, обратились 36,7 тыс. заявителей, в т.ч. обратились в МФЦ - 15,5 тыс. (42,3%); в 2012 году - соответственно, 32,7 тыс. и 12,8 тыс. (39,2%). Рост составил 3,1%.
В МФЦ ежемесячно проводятся опросы заявителей как "на входе", так и "на выходе" методом анкетирования. Результаты показывают высокую степень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ, в 2013 году средний показатель составил 99%.
Из 61 муниципальной услуги, оказываемой администрацией города Чебоксары, в 37 услугах содержатся элементы межведомственного взаимодействия.
Всего в 2013 году за получением муниципальных услуг обратилось 88,1 тыс. заявителей, в 2012 г. - 86,5 тыс., рост составил 1,8%. При этом в рамках межведомственного и межуровневого взаимодействия подразделениями администрации города Чебоксары было направлено 29,1 тыс. межведомственных запросов, 81,2% из которых - запросы в Управление Росреестра по Чувашской Республике.
Впервые органами местного самоуправления проведено анкетирование граждан, средний уровень удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых услуг составил 90,9%, в том числе:
- по доступности (простоте) получения - 89,2%
- по качеству информирования - 91,3%
- по компетентности персонала - 93,5%
- по корректности персонала - 94,3%
Полученные в ходе проведения анкетирования результаты помогут оценить, спланировать и реализовать необходимые изменения в процессе оказания услуги, что в конечном итоге должно повысить качество предоставления услуг и доверие жителей города к органам местного самоуправления.
Обращения граждан и юридических лиц
В 2013 году в администрацию города Чебоксары поступило около 30 тыс. обращений, только 49 из них исполнено с нарушением сроков, что составляет менее 1% от всех обращений.
Анализ обращений показывает, что в основном горожан интересуют вопросы:
- землеустройства - 24,5% (в 2012 г - 22%),
- строительства - 21,7% (24%),
- жилищно-коммунального обслуживания - 19,6%.
В 2013 году проведено 17 "Прямых линий", в ходе которых поступило 369 звонков, задано 495 вопросов, 342 обращения поступило на "электронную почту", 502 обращения - в "Интерактивную приемную".
Организация работы с обращениями и поручениями в администрации города рассматривается как одно из основных направлений деятельности. Благодаря выстроенной системе организации контроля все обращения граждан рассматриваются без задержек и в соответствии с законодательством.
Приложение 2
к постановлению
администрации
города Чебоксары
от 05.03.2014 № 875
ИТОГИ
ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ ЗА 2013 ГОД
Бюджет города Чебоксары за 2013 год по доходам исполнен в объеме 6 млрд. 823,2 млн. рублей (95,1% к уточненным годовым плановым назначениям). По сравнению с 2012 годом доходы бюджета города увеличились на 26,4% или на 1 млрд. 426 млн. рублей.
В структуре доходов наибольший удельный вес составляют безвозмездные поступления - 44,0% (3 млрд. 4,9 млн. рублей), налог на доходы физических лиц - 26,2% (1 млрд. 784,6 млн. рублей), налоги на имущество - 8,1% (553,9 млн. рублей), доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности - 8,1% (551 млн. рублей), налоги на совокупный доход - 5,3% (359,6 млн. рублей), доходы от продажи материальных и нематериальных активов - 4,4% (300,1 млн. рублей).
Собственные доходы бюджета города Чебоксары за 2013 год составили в сумме 3 млрд. 818,3 млн. рублей или 99,8% к годовым назначениям, меньше плана поступило собственных доходов в сумме 8,0 млн. рублей. Меньше прогнозируемого объема осуществлено поступление единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности - 46,6 млн. рублей, что связано со снижением количества индивидуальных предпринимателей, кроме того, переход на уплату налога стал добровольным. В то же время перевыполнение по другим видам доходов составило в сумме 38,6 млн. рублей.
По сравнению с 2012 годом собственные доходы увеличились на 7,1% или на 253,4 млн. рублей.
Объем поступлений налоговых доходов составил в сумме 2 млрд. 753,7 млн. рублей - 98,6% к годовым плановым назначениям, с ростом к уровню 2012 года на 6,2% или на 160,0 млн. рублей.
В структуре налоговых доходов города Чебоксары основную долю составляют налог на доходы физических лиц (64,8%), земельный налог (17,6%), единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (12,7%).
Задолженность по налоговым платежам в бюджеты всех уровней по состоянию на 01.01.2014 составила 1416,6 млн. руб. и к началу года составила 100,0%
Объем поступлений неналоговых доходов составил в сумме 1 млрд. 64,6 млн. рублей (102,9% к годовым плановым назначениям). По сравнению с 2012 годом неналоговые доходы увеличились на 9,6% или на 93,4 млн. рублей.
Безвозмездные поступления в 2013 году составили в сумме 3 млрд. 4,9 млн. рублей (89,7% к уточненным годовым назначениям). По сравнению 2012 годом безвозмездные поступления увеличились на 64,0% или на 1 млрд. 172,6 млн. рублей.
В целях покрытия дефицита бюджета города Чебоксары и погашения имеющихся долговых обязательств в течение года были привлечены кредиты от кредитных организаций в сумме 940 млн. рублей, погашены кредиты от кредитных организаций на сумму 655 млн. рублей.
Объем муниципального долга города Чебоксары по состоянию на 1 января 2014 года составил в сумме 1 млрд. 606,7 млн. рублей или 48,6% от общего объема доходов бюджета города Чебоксары без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. За 2013 год муниципальный долг увеличился на 240 млн. рублей или на 17,6%.
Основную часть в общем объеме муниципального долга города Чебоксары занимают кредиты, полученные от кредитных организаций - 1 млрд. 480 млн. рублей. Муниципальные гарантии составляют 7,9% от общего объема муниципального долга города Чебоксары в сумме 126,7 млн. рублей.
Бюджет города Чебоксары по расходам за 2013 год выполнен на 92,8% к годовым плановым назначениям и расходы составили в сумме 6 млрд. 970 млн. рублей, что на 1 млрд. 215,2 млн. рублей больше (21,1 %), чем в 2012 году.
Основную долю в структуре расходной части бюджета города Чебоксары за 2013 год составили расходы на финансирование образования - 58,8% от общего объема расходов бюджета (4 млрд. 96,4 млн. рублей, что на 799,2 млн. рублей больше, чем в 2012 году), социальную политику - 5,2% от общего объема расходов бюджета (362,7 млн. рублей, что на 136,9 млн. рублей больше, чем в 2012 году), жилищно-коммунальное хозяйство - 15,7% (1 млрд. 92,7 млн. рублей, что на 8,8 млн. рублей меньше, чем в 2012 году), национальную экономику - 10,2% от общего объема расходов бюджета (714 млн. рублей, что на 379 млн. рублей больше, чем в 2012 году).
Адресная инвестиционная программа города Чебоксары за 2013 год исполнена в общей сумме 973,2 млн. рублей (из бюджетов различного уровня), при уточненном годовом плане 1 млрд. 442,2 млн. рублей или на 67,5% к годовому плану. Объемы средств в рамках АИП направлены на финансирование мероприятий по разделу "Национальная экономика" - 473,1 млн. рублей (99,2 % от плановых назначений), "Жилищно-коммунальное хозяйство" - 122,1 млн. рублей (20,9% от плановых назначений), "Образование" - 285,4 млн. рублей (99,4% от плановых назначений), "Культура и кинематография" - 2,6 млн. рублей (100% от плановых назначений), "Физическая культура и спорт" - 90,0 млн. рублей (100% от плановых назначений).
По отрасли "Национальная экономика" за 2013 год расходы составили в сумме 714 млн. рублей или 97,6% к уточненному годовому плану, по сравнению с прошлым годом увеличились на 379 млн. рублей или на 46,9%.
По подразделу "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" отрасли "Национальная экономика" расходы бюджета составили в сумме 564,9 млн. рублей или 97,2% к уточненному годовому плану, и по сравнению с прошлым годом выросли на 290,2 млн. рублей.
На капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, строительство парковок, обустройство детских и спортивных площадок расходы бюджета составили сумме 68,7 млн. рублей или 84,0% к плановым назначениям, из них средства вышестоящего бюджета - 46,3 млн. рублей. Отремонтировано 120 дворовых территорий многоквартирных домов, 40 проездов к дворовым территориям многоквартирных домов площадью 81,5 тыс. кв. м, обустроено 88 детских и спортивных площадок, построено 29 парковочных площадок.
В рамках исполнения адресной инвестиционной программы города Чебоксары произведены расходы по строительству и реконструкции автомобильных дорог города Чебоксары в общей сумме 467,5 млн. рублей, из них за счет средств вышестоящих бюджетов в сумме 395,9 млн. рублей.
По подразделу "Транспорт" отрасли "Национальная экономика" средства бюджета освоены в полном объеме в сумме 25,2 млн. рублей, что на 18,8 млн. рублей больше, чем в прошлом году. Вышеуказанные средства направлены:
- на приобретение троллейбусов в сумме 18,7 млн. рублей, в том числе за счет федеральных средств - 15 млн. рублей. Приобретено 5 троллейбусов.
- на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате установления льготного проезда отдельным категориям граждан на пригородном автобусном маршруте № 204 "Чебоксары - Сосновка" в сумме 6,5 млн. рублей.
По подразделу "Связь и информатика" отрасли "Национальная экономика" расходы бюджета составили в сумме 22,4 млн. рублей или 100% к уточненному годовому плану, что на 19,8 млн. рублей больше, чем в предыдущем году. Указанные средства направлены на создание информационной подсистемы градостроительной деятельности ИСОГД в сумме 4,8 млн. рублей, на реализацию муниципальной программы "Безопасный город" в сумме 6 млн. рублей, на реализацию муниципальной подпрограммы "Безопасный двор" в сумме 5,7 млн. рублей, на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в сумме 5,9 млн. рублей.
По отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство" расходы бюджета за 2013 год составили в сумме 1 млрд. 92,7 млн. рублей или 69,4% к уточненному годовому плану, по сравнению с прошлым годом уменьшились на 8,8 млн. рублей или на 0,8%.
В 2013 году город Чебоксары принимал участие в программе Фонда содействия реформированию ЖКХ. В рамках этой программы направлено на:
- капитальный ремонт многоквартирных домов средств в общей сумме 130,1 млн. рублей, или 100% к плановым назначениям. Отремонтировано 61 многоквартирных жилых дома;
- переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда средств в общей сумме 86,1 млн. рублей, или 16,1% к плановым назначениям. Невыполнение расходов связано с тем, что заключенные в 2013 году контракты являются объектами, переходящими на 2014 год со сроком исполнения в декабре 2014 года.
По подразделу "Жилищное хозяйство" отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство" произведены расходы, связанные с приобретением жилья для граждан по решению судов в сумме 27,9 млн. рублей и со строительством жилья для многодетных семей, имеющих пять или более несовершеннолетних детей за счет средств вышестоящих бюджетов в сумме 32,5 млн. рублей и за счет средств бюджета города Чебоксары в сумме 1,0 млн. рублей.
По подразделу "Коммунальное хозяйство" отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство" инвестиционные расходы составили в сумме 8,1 млн. рублей, которые были направлены на строительство полигона ТБО в общей сумме 7,8 млн. рублей и на строительство инженерных сетей и сооружений на земельных участках, предназначенных для предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно в сумме 0,3 тыс. рублей.
По подразделу "Благоустройство" объем расходов составил в сумме 686,7 млн. рублей или 99,9% к уточненному годовому плану, что больше соответствующего периода прошлого года на 65,5 млн. рублей. Вышеуказанные средства направлены:
- на содержание автодорог и инженерных сооружений на них в сумме 399,0 млн. рублей;
- на содержание объектов инженерной защиты в сумме 54,9 млн. рублей;
- на озеленение города в сумме 96,4 млн. рублей;
- на содержание мест захоронения в сумме 9,9 млн. рублей;
- на освещение в сумме 94,2 млн. рублей;
- на прочие расходы по содержанию объектов внешнего благоустройства в сумме 32,3 млн. рублей.
На реализацию городской программы "Лифты" направлено средств бюджета города Чебоксары в сумме 34,7 млн. рублей, в результате чего модернизировано 48 лифтов.
В структуре расходов бюджета города Чебоксары наибольший удельный вес занимают расходы на социально-культурную сферу - 67,5% или 4 млрд. 701,7 млн. рублей, что составляет 99,4% к годовым бюджетным назначениям.
Расходы бюджета города Чебоксары по отраслям социально-культурной сферы за отчетный год возросли к уровню прошлого года на 18,9 процента или на 746,4 млн. рублей. Рост расходов наблюдается почти по всем отраслям, наибольший показатель роста расходов по отрасли "Образование" - 24,2 процента и "Физическая культура и спорт" - в 2,4 раза. Увеличение расходов прежде всего объясняется увеличением фонда оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений, открытием новых детских садов и увеличением расходов по адресной инвестиционной программе.
В составе расходов по социально-культурной сфере, инвестиционные расходы составили в общей сумме 378 млн. рублей (в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов - 289,3 млн. рублей). Указанные средства направлены на строительство и реконструкцию дошкольных и образовательных учреждений в общей сумме 284,7 млн. рублей, на реконструкцию объектов общего образования в сумме 0,7 млн. рублей, на реконструкцию объектов отрасли "Культура и кинематография" в сумме 2,6 млн. рублей, на строительство и реконструкцию физкультурно-оздоровительных комплексов в сумме 90,0 млн. рублей.
В 2013 году из вышестоящих бюджетов поступили средства на осуществление переданных государственных полномочий и на финансирование мероприятий по национальным проектам в области образования, культуры, физической культуры и спорта и социальной политики в общей сумме 2 млрд. 228,8 млн. рублей (в 2012 году 1 млрд. 500,1 млн. рублей).
В отчетном периоде бюджетным и автономным учреждениям из бюджета предоставлены субсидии на:
- финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по 26 муниципальным услугам всего на сумму 3 млрд. 661,2 млн. рублей (81,0% от общего объема расходов на социально-культурную сферу);
- иные цели, включающие приобретение основных средств, расходы на капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений и другие расходы на сумму 239,5 млн. рублей.
Во исполнение Указа Главы Чувашской Республики от 11.02.2013 № 14 "О мерах по поэтапному повышению уровня оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы в Чувашской Республике" в течение прошлого года обеспечено повышение заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы, определенных указами Президента РФ: педагогическим работникам дошкольных учреждений, учреждений дополнительного образования, работникам учреждений культуры.
В целом на оплату труда работникам социально-культурной сферы за 2013 год было направлено средств в сумме 2 млрд. 946 млн. рублей, что составляет 62,7% от общей суммы расходов социально-культурной сферы. По сравнению с 2012 годом расходы на оплату труда работникам социально-культурной сферы в течение 2013 года увеличены на 702,4 млн. рублей или на 31,3 процента.
По статистическим данным среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений за 2013 год составила в сумме 17 тыс. 855,7 рублей, что на 7 тыс. 544,7 рублей больше, чем за 2012 год, рост составил 73,2%. (в 2012 году среднемесячная заработная плата составляла 10 тыс. 311 рублей).
За 2013 год за счет средств бюджета города на реализацию муниципальных программ в области социально-культурной сферы направлено средств в сумме 20,7 млн. рублей, или 98,9% от утвержденных годовых назначений. По муниципальным программам социально-культурной сферы в отчетном периоде произведены следующие расходы:
- МП "Развитие физической культуры и спорта в г. Чебоксары 2013 - 2020 годы" в сумме 4,9 млн. рублей,
- МП "Развитие отрасли "Культура" города Чебоксары на 2013 - 2020 годы" в сумме 15 млн. рублей,
- МП "Молодежь - инвестиции в будущее города Чебоксары на 2011 - 2015 годы" в сумме 0,6 млн. рублей,
- МП "Пожарная безопасность в городе Чебоксары на 2012 - 2016 годы" в сумме 0,2 млн. рублей.
Как отмечено ранее, наибольшую долю в расходах на социально-культурную сферу занимают расходы на образование - 87,1 % или 4 млрд. 96,4 млн. рублей, что составляет 99,8% к годовым плановым назначениям. По сравнению с 2012 годом расходы по разделу "Образование" возросли на 24,2% или на 799,2 млн. рублей.
В отчетном периоде расходы бюджета на обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений составили в сумме 1 млрд. 965,5 млн. рублей, на реализацию общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования - 1 млрд. 988,2 млн. рублей, на реализацию молодежной политики и оздоровление детей - 31,9 млн. рублей, реализацию других вопросов в области образования - 110,8 млн. рублей.
За 2013 год средства, поступившие из вышестоящего бюджета направлены на:
- возмещение расходов на повышение заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений в сумме 226,1 млн. рублей;
- возмещение расходов на повышение заработной платы педагогических работников дополнительного образования в сумме 20,3 млн. рублей;
- обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего образования в сумме 1 млрд. 268,4 млн. рублей;
- выплату ежемесячного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам в сумме 25,6 млн. рублей;
- модернизацию региональных систем общего образования в сумме 43,2 млн. рублей;
- модернизацию дошкольных образовательных учреждений в сумме 17 млн. рублей;
- строительство и реконструкцию дошкольных общеобразовательных учреждений в сумме 228,6 млн. рублей;
- приобретение для муниципальных нужд объекта недвижимости под размещение муниципального дошкольного образовательного учреждения в сумме 57,0 млн. рублей;
- капитальный ремонт объектов дошкольных образовательных учреждений в сумме 36,6 млн. рублей;
- возмещение расходов на дооснащение вновь вводимых в эксплуатацию дошкольных образовательных учреждений в сумме 2,9 млн. рублей;
- финансовое обеспечение получения детьми дошкольного образования в негосударственных дошкольных образовательных учреждениях в сумме 3,8 млн. рублей.
Расходы по отрасли "Культура и кинематография" исполнены в сумме 140,7 млн. рублей или 99,8% к годовому плану, что на 27,7 млн. рублей, или на 24,5 процента выше уровня расходов прошлого года.
За 2013 год средства, поступившие из вышестоящего бюджета направлены на:
- комплектование книжных фондов библиотек в сумме 1,2 млн. рублей;
- реконструкцию муниципального автономного учреждения культуры "Городской детский парк им. космонавта А.Г.Николаева" в сумме 2 млн. рублей.
Расходы по отрасли "Физическая культура и спорт" составили в сумме 95,2 млн. рублей или на 100% к годовым плановым назначениям и по сравнению с прошлым годом увеличились на 55,5 млн. рублей, что в 2,4 раза выше уровня расходов прошлого года.
За 2013 год средства, поступившие из вышестоящего бюджета направлены на:
- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Гагарина в сумме 57,6 млн. рублей.
Расходы по отрасли "Социальная политика" составили в сумме 362,7 млн. рублей или 94,7% к годовому плану, против 78,2% в 2012 году.
По данному разделу средства были направлены на:
- доплаты к пенсиям муниципальных служащих в сумме 0,9 млн. рублей;
- компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в сумме 58,4 млн. рублей;
- осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по обеспечению предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям оставшимся без попечения родителей в сумме 84,4 млн. рублей;
- софинансирование расходов на предоставление социальных выплат на приобретение жилья молодым семьям, являющимся участниками подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной программы "Жилище" в сумме 117,8 млн. рублей;
- реализацию мероприятий муниципальной программы "Поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы на 2011 - 2015 годы по городу Чебоксары" в сумме 21,4 млн. рублей;
- предоставление пособий семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 2 лет, не посещающих дошкольные образовательные учреждения в сумме 57,8 млн. рублей;
- социальные пособия учащимся общеобразовательных учреждений, нуждающимся в приобретении проездных билетов в сумме 17,8 млн. рублей;
- единовременные денежные выплаты Почетным гражданам города Чебоксары - 0,5 млн. рублей;
- ежегодные денежные выплаты отдельным категориям граждан - 2,1 млн. рублей;
- предоставление мер социальной поддержки отдельной категории граждан по бытовому обслуживанию - 0,1 млн. рублей;
- выплаты единовременного пособия при формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью - 1,3 млн. рублей.
Расходы по отрасли "Средства массовой информации" составили в сумме 6,7 млн. рублей или 100% к годовому плану против 96,7% в 2012 году.
Администрацией города Чебоксары проведена определенная работа по подготовке материалов для утверждения бюджета города Чебоксары на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, который утвержден в полном объеме, в установленные сроки и с учетом изменений, внесенных в Бюджетный кодекс Российской Федерации.
В основу расчетов бюджета города Чебоксары были приняты показатели прогноза социально-экономического развития города Чебоксары на 2014 - 2016 годы.
Расходы бюджета города Чебоксары на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов впервые сформированы в программной классификации расходов на основе утвержденных муниципальных программ города Чебоксары, охватывающих все основные сферы (направления) деятельности органов исполнительной власти города Чебоксары.
Доля "программных расходов" бюджета города Чебоксары в 2014 году утверждена на уровне 97,1% от общего объема расходов. Целевым финансированием в 2014 году охвачено 15 программ, в том числе 12 муниципальных программ и 3 государственные программы, с отдельным выделением расходов в разрезе мероприятий, на общую сумму - 6 млрд. 206 млн. 2,2 тыс. рублей.
Распределение расходов по муниципальным программам города Чебоксары позволит реализовать приоритеты экономической политики города Чебоксары, создать стимулы и расширить возможности для ответственных исполнителей муниципальных программ по выявлению резервов и их перераспределению внутри муниципальных программ с целью достижения наилучших результатов использования финансовых ресурсов, а также позволит установить персональную ответственность всех исполнителей и соисполнителей муниципальных программ города Чебоксары за достижение планируемого в программах результата.
Информация
об исполнении бюджета города Чебоксары за 2013 год
(млн. руб.)
Наименование показателей
Исполнено за 2012 год
Уточненный план на 2013 год
Исполнено за 2013 год
% исполнения к плану 2013 года
% исполнения к факту 2012 года
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
3564,9
3826,3
3818,3
99,8
107,1
Налоги на прибыль, доходы
1650,6
1783,4
1784,6
100,1
108,1
Налоги на совокупный доход
390,1
406,2
359,6
88,5
92,2
Налоги на имущество
501,2
553,4
553,9
100,1
110,5
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами
9,4
6,0
8,2
136,7
87,2
Государственная пошлина
42,3
43,3
47,4
109,5
112,1
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам
0,1
-
-
-
-
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
482,5
543,9
551,0
101,3
114,2
Платежи при пользовании природными ресурсами
32,6
35,6
38,4
107,9
117,8
Доходы от оказания платных услуг
11,7
5,8
7,3
125,9
62,4
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
340,2
293,6
300,1
102,2
88,2
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
78,2
91,0
103,3
113,5
132,1
Прочие неналоговые доходы
26,0
64,1
64,5
100,6
в 2,5 раза
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
1832,3
3350,5
3004,9
89,7
164,0
ВСЕГО ДОХОДОВ
5397,2
7176,8
6823,2
95,1
126,4
(+) профицит, (-) дефицит
-357,3
-333,8
-146,8
Общегосударственные вопросы
226,9
285,4
277,7
97,3
122,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
49,3
71,8
71,5
99,6
145,0
Национальная экономика
335,0
731,5
714,0
97,6
в 2,1 раза
Жилищно-коммунальное хозяйство
1101,5
1575,3
1092,7
69,4
99,2
Охрана окружающей среды
11,6
12,2
12,2
100,0
105,2
Образование
3297,2
4105,6
4096,4
99,8
124,2
Культура и кинематография
113,0
141,0
140,7
99,8
124,5
Социальная политика
499,6
383,0
362,7
94,7
72,6
Физическая культура и спорт
39,7
95,2
95,2
100,0
в 2,4 раза
Средства массовой информации
5,8
6,7
6,7
100,0
115,5
Обслуживание государственного и муниципального долга
74,9
102,9
100,2
97,4
133,8
ВСЕГО РАСХОДОВ
5754,5
7510,6
6970,0
92,8
121,1
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 марта 2014 г. № 875
ОБ ИТОГАХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ ЗА 2013 ГОД
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", со статьей 6 Закона Чувашской Республики от 18 октября 2004 года № 19 "Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике" и статьей 50 Устава муниципального образования города Чебоксары - столицы Чувашской Республики постановляю:
1. Принять к сведению итоги экономического и социального развития города Чебоксары за 2013 год согласно приложению 1.
2. Принять к сведению итоги исполнения бюджета города Чебоксары за 2013 год согласно приложению 2.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Чебоксары по экономическому развитию и финансам Семенова М.Л.
Глава администрации
города Чебоксары
А.О.ЛАДЫКОВ
Приложение 1
к постановлению
администрации
города Чебоксары
от 05.03.2014 № 875
ИТОГИ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ ЗА 2013 ГОД
Социально-экономическое развитие города Чебоксары в 2013 году характеризовалось бесперебойным функционированием инфраструктуры жизнеобеспечения, снижением уровня безработицы и социальной напряженности.
Промышленное производство
Оборот организаций по всем видам экономической деятельности за январь-декабрь 2013 года составил 196,7 млрд. рублей и увеличился по сравнению с январем - декабрем 2012 года в действующих ценах на 4,7%. Доля промышленного сектора в общем обороте занимает 46,5%, оптовая и розничная торговля 32,5%, транспорт и связь 5,8%, строительство 4,2%, прочие 11,0%.
Индекс производства сложился на уровне 94,4%.
В 6 из 12 основных видов экономической деятельности обрабатывающих производств обеспечен рост индекса производства, среди них:
- обработка древесины и производство изделий из дерева (156,4%);
- производство резиновых и пластмассовых изделий (109,9%);
- целлюлозно-бумажное производство (108,2%);
- производство прочих неметаллических минеральных продуктов (107,8%);
- производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования (102,9%).
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, составил 73,7 млрд. руб. или 98,5% к соответствующему периоду прошлого года.
Значительно нарастили объемы отгрузки следующие предприятия:
ОАО "Чебоксарский хлебокомбинат" - 126,2%;
ООО НПП "ЭКРА" - 125,4%;
ЗАО ССК "Чебоксарский" - 122,8%;
ОАО "АККОНД" - 121,5%,
ОАО "НПК "ЭЛАРА" имени Г.А.Ильенко - 119,6%.
Сальдированный финансовый результат организаций за январь - декабрь 2013 г. составил 5,85 млрд. руб. (218 организаций получили прибыль в размере 12,7 млрд. рублей). Удельный вес прибыльных организаций составил 75,2% в общем числе организаций.
Внешнеторговый оборот предприятий и организаций города составил 151,165 млн. долларов. Этот показатель в сравнении с тем же периодом прошлого года уменьшился на 23,6%. При этом экспортные поставки составили 49,429 млн. долларов и уменьшились на 22,7%, а импортные - 101,736 млн. долларов (уменьшение на 24,1%). Сальдо торгового баланса отрицательное 52,307 млн. долларов (преобладание импорта).
Общее количество участников внешнеэкономической деятельности г. Чебоксары за 2013 год составило 161 (2012 год - 162).
Наиболее крупными экспортерами г. Чебоксары являются:
- ОАО "ЧАЗ" - запчасти для тракторов;
- ОАО "Промтрактор" - бульдозеры, запчасти к тракторам;
- ОАО "Акконд" - кондитерские изделия;
- ЗАО "ЧЭАЗ" - части электронной аппаратуры;
- ОАО "ЧПО им В.И.Чапаева" - противоградовые ракеты, фейерверки.
Крупнейшими участниками внешнеэкономической деятельности по импортным операциям являются:
- ОАО "Чувашторгтехника" - прокат плоский из стали;
- ООО "Элинокс" - прокат плоский из стали, профиль, запасные части к оборудованию общественного питания;
- ОАО "ЧАЗ" - профиль, бентонитовый порошок;
- ОАО "Акконд" - оборудование для кондитерского производства;
- ООО "Чебоксарская электротехника и автоматика" - части и принадлежности электротехнических шкафов.
Инвестиции
В 2013 году в основной капитал г. Чебоксары вложено инвестиций в размере 11810,2 млн. рублей (72% в сопоставимых ценах к прошлому году). При этом в экономику города привлечено 2705,0 млн. рублей бюджетных инвестиций, что составляет 23% от общего объема инвестиций в основной капитал.
За январь - декабрь 2013 года выполнено работ по виду деятельности "Строительство" на сумму 6,3 млрд. рублей или 101,8% к соответствующему периоду прошлого года.
За январь - декабрь 2013 года за счет всех источников финансирования введено 292,2 тыс. кв. м жилья или 113,5% к соответствующему периоду прошлого года.
- Лидерами по объему строительства жилья стали:
- - ООО "СУОР" - 72,65 тыс. кв. м;
- - ЗАО "ТУС" - 23,84 тыс. кв. м;
- - ОАО "ИСКО-Ч" -20,56 тыс. кв. м;
- - ООО "Отделфинстрой и партнеры" - 17,53 тыс. кв. м;
- - ООО "Волгастройдевелопмент" - 16,5 тыс. кв. м.
Транспорт и связь
В 2013 году в городе Чебоксары транспортное обслуживание населения организовано по 68 городским маршрутам, из них 19 троллейбусных, 18 автобусных, 31 маршрут, обслуживаемый автобусами средней вместимости юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Перевозки пассажиров осуществляли 6 организаций, 3 предприятия и 17 индивидуальных предпринимателей. Ежедневно в городе курсирует 206 троллейбусов, 74 автобуса большой вместимости, 475 автобусов средней вместимости.
За истекший период троллейбусами перевезено 56,3%, автобусами средней и большой вместимости - 8,7%, автобусами малой и средней вместимости - 35,0% пассажиров к общему объему перевозок.
Перевозка грузов автотранспортом предприятий и организаций за январь - декабрь 2013 год составила 2654,7 тыс. тонн или 91,8% к соответствующему периоду прошлого года.
Грузооборот грузовых автомобилей составил 242,1 млн. т-км или 105,2% к уровню прошлого года.
В целях улучшения удобства общественного транспорта реализован комплекс мер - от безналичной электронной системы оплаты проезда, оптимизации маршрутной сети, замены подвижного состава до "умных остановок" и внедрения навигационных технологий ГЛОНАСС, а также развития муниципальных информационных транспортных систем, создания Центра диспетчеризации пассажирского транспорта в г. Чебоксары.
В отчетном году установлено 20 информационных электронных табло по городу, прогнозирующих о прибытии общественного транспорта.
Развитие телекоммуникационных технологий позволяет удовлетворить потребности населения и организаций в услугах широкополосного доступа в Интернет.
На территории города Чебоксары услуги интернета предоставляют следующие основные провайдеры: ООО "Интернет-центр" ("Чебнет"), ООО "Инфолинк", ОАО "Ростелеком" филиал в Чувашской Республике, ЗАО "Инфанет", ООО "Шупашкартранс-К" ("Etherway"), ЗАО "Эр-Телеком Холдинг" филиал в г. Чебоксары.
Жилищно-коммунальное хозяйство
В 2013 году в сферу жилищно-коммунального хозяйства города Чебоксары направлены бюджетные средства в размере 1644 млн. руб., в том числе средства федерального бюджета - 43,0 млн. руб.; фонда реформирования ЖКХ - 33,0 млн. руб.; республиканского - 550,7 млн. руб.; местного - 1017,3 млн. руб.
Город Чебоксары стал одним из десяти участников совместного проекта Правительства РФ и Международного банка реконструкции и развития (МБРР) "Реформа ЖКХ в России". В 2013 году начата реализация 3-х крупных подпроектов на общую сумму 588 млн. руб.:
- поставка и установка автоматизированной системы учета и регулирования потребления воды и тепла в многоквартирных домах г. Чебоксары", заключен контракт 01.08.2013 на сумму 129,7 млн. руб.;
- строительство сооружений по обработке осадка на ОВС "Заовражная", заключен контракт 07.10.2013 на сумму 163,5 млн. руб.;
- реконструкция загородного коллектора на участке от развязки автодороги "Вятка" до входной камеры ГУП "БОС", заключен контракт 20.12.2012 на сумму 288 млн. руб.
В рамках программы "Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов" за 2011 - 2013 годы выполнены следующие работы:
- ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним на площади - 528,0 тыс. кв. м,(54% от общей площади проездов) на сумму - 342,6 млн. руб.;
- обустроены 173 парковки для автомобилей на площади - 17,1 тыс. кв. м, на 1140 машино-мест, на сумму - 24,0 млн. руб.;
- обустроены 268 детских площадок с игровым и спортивным оборудованием на сумму - 49,9 млн. руб.
В рамках программы "Благоустройство и озеленение г. Чебоксары на 2011 - 2015 годы" на содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства в 2013 году направлено 674,8 млн. руб. или 110,5% к объему работ за соответствующий период прошлого года.
Кроме текущего содержания в 2013 году выполнены строительные и ремонтные работы и работы по реконструкции объектов внешнего благоустройства по следующим объектам:
- строительство тротуара в жилом районе "Премьер" и по пр. М.Горького (перед АЗС "Лукойл") на площади 654 кв. м;
- ремонт дорог частного сектора: ул. П.Коммуны, ул. Ушакова, ул. Котовского, ул. Добролюбова на площади 3586,5 кв. м;
- строительство и реконструкция сетей наружного освещения на 13 улицах и во дворе многоквартирного дома № 16 по Мясокомбинатскому проезду.
Во исполнение Указа Президента Чувашской Республики от 10.10.2007 № 87 "Об ускоренном развитии улично-дорожной сети городских округов Чувашской Республики" в городе Чебоксары осуществляется реконструкция и строительство автомобильных дорог.
В 2013 году выполнены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог на сумму 450,69 млн. руб., в том числе:
- завершение строительства транспортной развязки по Марпосадскому шоссе на сумму 20,9 млн. руб.;
- реконструкция автомобильной дороги по Базовому проезду (1 и 2 пусковые комплексы) на сумму 200,7 млн. руб.
- начата реконструкция автомобильной дороги по пр. И.Яковлева на участке от Привокзальной площади до кольца пр. 9-й Пятилетки со строительством подземного пешеходного перехода в районе "МТВ-центра". Стоимость объекта составляет 679,4 млн. руб. Работы выполнены на сумму 229,1 млн. руб. В 2014 году планируется завершить реконструкцию данной дороги.
Кроме того в 2013 году выполнены проектные работы на:
- реконструкцию Московского моста через р. Чебоксарка - 22,4 млн. руб. (за счет средств бюджета города Чебоксары);
- реконструкцию ул. Б.Хмельницкого, от кольцевой развязки на заливе до пересечения с пр. Айги - 12, 2 млн. руб., в 2013 г. работы выполнены на сумму 334,00 тыс. руб., в т.ч. за счет средств Дорожного фонда ЧР - 300,00 тыс. руб., за счет средств бюджета г. Чебоксары - 34,00 тыс. руб.;
- строительство пр. Айги, и двухуровневой развязки пр. Айги - ул. Фучика (в районе Сугутского моста) - 13,1 млн. руб., в 2013 г. работы выполнены на сумму 945,00 тыс. руб., в т.ч. за счет средств Дорожного фонда ЧР - 850,00 тыс. руб., за счет средств бюджета г. Чебоксары - 94,00 тыс. руб.;
- реконструкцию перекрестков в г. Чебоксары (9 перекрестков) - 3,6 млн. руб.(за счет средств бюджета города Чебоксары);
- реконструкцию автодороги по ул. Композиторов Воробьевых - 3,5 млн. руб. (за счет средств бюджета города Чебоксары);
- реконструкцию автодороги по Марпосадскому шоссе (на участке от Хозяйственного проезда до Машиностроительного проезда) - 3,7 млн. руб. (за счет средств бюджета г. Чебоксары).
В 2013 году организациями коммунального комплекса на реконструкцию, модернизацию и строительство объектов инженерной инфраструктуры направлены средства в размере 365,12 млн. руб. (в 2012 - 305,4 млн. руб.).
В городе завершена установка общедомовых приборов учета потребляемых энергоресурсов в многоквартирных домах (по ХВС - 1862, по ГВС - 983, по отоплению - 1514, по электроэнергии - 2455 МКД).
Оснащенность индивидуальными приборами учета составляет: по ГВС - 76% (потребность - 135337, установлено - 102856); по ХВС - 72% (потребность - 135337, установлено - 97442); по электрической энергии - 100%.
В 2013 году завершены мероприятия по проведению энергетического обследования бюджетных учреждений - оформлен 241 энергетический паспорт.
В 2013 г. на реализацию экологических мероприятий из бюджета города Чебоксары выделены и полностью освоены средства в размере 6,1 млн. руб., что составляет 102% к 2012 г. (5,9 млн. руб.).
На территории города высажено 28 712 зеленых насаждений (деревья и кустарники), что на 17% больше, чем в 2012 году (в 2012 г. - 24506 шт.).
Впервые в 2013 году начата реализация программы по установке контейнеров для сбора ртутьсодержащих ламп и приборов, 12 единиц уже установлено (в планах до 2015 года - установить 389 контейнеров).
Отдельное внимание уделяется переработке бытовых отходов. Перед предприятиями, отвечающими за сбор и вывоз мусора, поставлена задача - совершенствовать эту систему, внедрять современные и удобные технологии. В 2013 году на территории города установлено 2065 евроконтейнеров, что составляет более 30% от общего количества контейнеров.
В целях реализации социальных программ в 2013 году администрацией города:
- 220 молодым семьям выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома (в 2012 году - 212);
- переселены граждане из 9 жилых домов, 7 домов снесены;
- бесплатно предоставлены жилые помещения 4 многодетным семьям, имеющих 5 и более несовершеннолетних детей;
- обеспечены жильем 68 детей-сирот;
- обеспечены жильем 10 граждан, уволенных с военной службы в запас;
- 498 многодетных семей приняты на учет для предоставления земельных участков в собственность бесплатно (в 2012 году - 589);
- исполнено 10 решений судов по предоставлению гражданам благоустроенных жилых помещений.
В рамках реализации Закона Чувашской Республики от 01.04.2011 № 10 "О предоставлении земельных участков многодетным семьям в Чувашской Республике" (далее - Закон) по состоянию на 31.12.2013 на территории Чебоксарского городского округа были поставлены на учет для получения земельных участков в собственность бесплатно 1413 многодетных семей, в том числе: 1107 - для индивидуального жилищного строительства, 200 - для дачного строительства; 106 - для ведения личного подсобного хозяйства.
Потребительский рынок и платные услуги.
Индекс потребительских цен в декабре 2013 года (по Чувашской Республике) к соответствующему месяцу предыдущего года составил 106,3%. Из них:
- продовольственные товары - 106,3%;
- непродовольственные товары - 104,8%;
- услуги - 109,5%.
На территории города Чебоксары функционирует 2109 объектов потребительского рынка:
- 1257 объектов стационарной розничной торговли,
- 458 предприятия общественного питания,
- 389 нестационарных торговых объектов (киоски, павильоны),
- 2 розничных рынка,
- 3 ярмарки.
Оборот розничной торговли по организациям всех видов деятельности, не относящимся к субъектам малого предпринимательства города Чебоксары за 2013 год составил 28,5 млрд. руб. и по сравнению с прошлым годом в сопоставимых ценах увеличился на 11,3%.
Оборот общественного питания за отчетный год составил 940,6 млн. руб. (темп роста в сопоставимых ценах к прошлому году - 101,4%).
Обеспечение населения товарами широкого ассортимента и по доступным ценам достигнуто путем развития местных и региональных сетевых компаний. При этом продукция Чувашских товаропроизводителей производится и реализуется в более 400 предприятиях потребительского рынка под девизом: "Покупай Чувашское".
В 2013 году доля рыночной торговли сократилась с 18 до 14%, но данный сегмент торговли остается востребованным - продолжаются ежегодные ярмарки сельхозпродукции, позволяющие горожанам без посредников приобретать товары местных производителей. Льготная категория граждан имеет возможность воспользоваться бесплатной доставкой приобретенной продукции с участием волонтеров.
В целях прогнозирования социальных процессов на потребительском рынке проводится периодический мониторинг цен на социально-значимые группы товаров. За отчетный год проведено 880 подобных обследований в предприятиях розничной торговли.
За 2013 год совместно с органами УМВД России по городу Чебоксары проведено 474 проверки в области оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. По результатам рейдов в отношении нарушителей составлено 425 административных протоколов, наложены штрафы на общую сумму более 3,3 млн. рублей (в 2012 году - более 800 тысяч рублей).
В городе функционируют 968 объектов по оказанию бытовых услуг, на которых создано 3801 рабочее место. За 2013 год сеть по оказанию бытовых услуг расширена на 44 объекта, введено 139 новых рабочих места.
В 2013 году оказано услуг с 50% скидкой 1099 гражданам льготной категории.
За отчетный период на развитие сферы бытового обслуживания привлечено порядка 63 млн. руб. частных инвестиций (в т.ч. на открытие новых объектов 57 млн. руб., в 2012 году - 47 млн. руб.).
По итогам двух конкурсов на право размещения нестационарных объектов для организации досуга, отдыха и спорта на территории города Чебоксары в летний период 2013 года заключено 56 договоров. Сумма поступлений в бюджет города за право размещения нестационарных объектов составила 5,2 млн. руб., при планируемой сумме 4,4 млн. руб. В 2012 году проведено два конкурса на летний период и один конкурс на зимний период, заключено 83 договора, сумма поступлений в бюджет составляла 2,2 млн. руб.
Рынок труда
Улучшилась ситуация на рынке труда. Уровень официально зарегистрированной безработицы по состоянию на 01.01.2014 составил 0,73% (на 01.01.2013 - 0,88%). Численность безработных граждан на 01.01.2014 составила 2253 человека (на 01.01.2013 - 2729 чел., уменьшение на 476 человек).
В 2013 году поступили сведения от работодателей по 44470 вакантных рабочих местах, должностях (в 2012 году - 46062 единицы). На 1 января 2014 г. в банке вакансий имелись сведения о наличии 7697 вакантных рабочих мест, должностей.
Наиболее востребованы сварщики, стропальщики, токари, швеи, врачи. Мало востребованы экономисты, юристы.
Коэффициент напряженности на рынке труда в г. Чебоксары составил 0,3 единицы и соответствует среднереспубликанскому показателю.
В 2013 году в центр занятости населения г. Чебоксары обратилось 17429 человек, из них 13575 человек трудоустроено (77,9% от общей численности обратившихся граждан).
По состоянию на 01.01.2014 в Управлении ПФР в городе Чебоксары состояло на учете 117,9 тыс. получателей пенсии (рост к уровню начала текущего года составил 2,9%).
В 2013 году выплачено пенсий на сумму 15322,2 млн. рублей 117920 пенсионерам, поступления в пенсионный фонд составили 10418,5 млн. рублей.
В результате проведенных мероприятий по повышению уровня пенсионного обеспечения граждан в 2013 году рост среднего размера трудовых пенсий составил 9,4% или 862,23 руб. и достиг 9992,7 рублей.
Наибольший средний размер пенсии сложился у получателей трудовой пенсии по старости - 10335,37 руб.
Средний размер социальных пенсий достиг 5736,33 руб. с ростом с начала года на 533,44 руб. или на 10,3%.
За IV квартал 2013 года величина прожиточного минимума на душу населения составила 6049 рублей. По основным социально-демографическим группам населения: для трудоспособного населения - 6430 рублей, для пенсионеров - 4963 рубля, для детей - 6011 рублей.
Оплата труда
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за январь-декабрь 2013 года составила 23811,2 рублей и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилась на 12,0%. Рост реальной заработной платы на 5,4%.
Просроченная задолженность по заработной плате по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (по обследуемым видам экономической деятельности), на 1 января 2014 года по городу Чебоксары отсутствует.
Демографическая ситуация
Демографическая ситуация в городе Чебоксары характеризуется более низким по сравнению со средним по республике показателем общей смертности и более высоким уровнем рождаемости. За 2013 г. уровень рождаемости в городе составил 14,2 на 1 тыс. населения, родилось 6784 человека (по республике - 14,0), общая смертность составила 9,3 на 1 тыс. человек населения, умерло 4422 человека (по республике - 13,2),
Естественный прирост населения города за 2013 год составил 2362 человека. Сократилась младенческая смертность. За 2013 год она составила 4,3 на 1 тыс. родившихся живыми, в 2012 году - 4,6 на 1 тыс. родившихся живыми.
В 2013 году в брак вступили 3396 пар, 1999 пар оформили расторжение брака. В расчете на 1000 человек населения приходится 7,1 браков и 4,2 развода.
Образование
Система дошкольного образования г. Чебоксары включает 132 муниципальных дошкольных образовательных учреждения и 5 негосударственных дошкольных организаций, 8 семейных дошкольных групп, 4 патронатные группы, 76 групп кратковременного пребывания. В них воспитываются 28298 детей, что составляет 86% детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Решена задача по ликвидации очередности для детей с 3-х лет. В 2013 году дополнительно создано 4501 место (в 2012 г. - 762). В очереди на устройство в дошкольные образовательные учреждения состоят 9383 детей (от 1,5 до 7 лет).
В 2013 году на капитальный ремонт образовательных учреждений города Чебоксары выделены беспрецедентные денежные средства. Всего из бюджетов различных уровней направлено более 140 млн. рублей из них более 80 млн. рублей - на детские сады.
В результате капитальный ремонт был проведен в 133 образовательных учреждениях, в том числе отремонтировано и модернизировано 26 пищеблоков, 6 пришкольных стадионов.
В целях развития частно-государственного партнерства, стимулирования развития сети частных организаций дошкольного образования и повышения их доступности администрацией города принят специальный нормативный акт, в соответствии с которым частные детские сады начали получать из городского бюджета подушевые субсидии на содержание воспитанников.
В городе функционируют 64 общеобразовательных учреждения, в которых обучаются 45525 человек, что на 169 учащихся больше, чем в прошлом учебном году. Наполняемость классов составляет 25,92 учащихся, число учащихся на 1 учителя - 18 учащихся.
На финансирование образования в 2013 году было выделено 4 млрд. 96,4 млн. рублей, что на 799,2 млн. рублей больше, чем в 2012 году и составило 58,8% от общего объема расходов бюджета.
Основными в деятельности образовательных учреждений города по-прежнему остаются вопросы качества и эффективности обучения школьников.
Анализ результатов ЕГЭ 2013 года показывает общую стабильность получаемых результатов выпускников школ города; средние показатели результатов ЕГЭ по городу Чебоксары выше аналогичных показателей по республике. Возросло количество 100-балльных результатов по всем предметам: в 2013 году - 145 (в 2012 году - 46).
Большое внимание уделяется вопросам здоровья и безопасности юных горожан. Это, в первую очередь - организация качественного сбалансированного питания.
В городе Чебоксары в 61 общеобразовательном учреждении имеются школьные столовые и организовано горячее питание. С целью улучшения качества питания обучающихся продолжена модернизация пищеблоков школьных столовых. В 100% дневных общеобразовательных учреждений введена система безналичного расчета за питание. Результатом проведенных мероприятий является увеличение охвата горячим питанием обучающихся в учреждениях с 95% в 2012 до 99% в 2013 году.
В рамках реализации программы "Безопасная школа" во всех общеобразовательных учреждениях установлены системы видеонаблюдения.
Культура
За 2013 год на развитие муниципальных учреждений культуры города Чебоксары из бюджета выделено 253,5 млн. рублей. По сравнению с 2012 годом рост составил 19,3%. Важной деятельностью управления культуры является организация отдыха населения города Чебоксары. За 2013 год клубно-досуговыми учреждениями было проведено 2034 мероприятия, которые посетило более 100 тыс. человек. Ежегодно увеличивается количество клубных формирований и их участников. В настоящее время в муниципальных клубах и ДК функционируют 157 клубных формирований (рост к 2012 году - 3,8%), из них 39 народных коллективов, которые достойно представляют культуру города Чебоксары на региональном и международном уровнях.
Увеличение охвата детей программами дополнительного образования в области искусств - одно из важных направлений. Контингент учащихся в 13 образовательных учреждениях дополнительного образования детей составил 6415 учащихся. Образовательный процесс осуществляют 416 преподавателей. За 2013 год школами дополнительного образования детей было проведено 636 мероприятий (рост на 8%) и реализовано более 100 проектов (рост на 12%).
Библиотеками города Чебоксары в 2013 году проведено 2763 крупных мероприятий. Большая работа проведена среди детей и подростков, направленная на воспитание патриотизма, толерантности и уважительного отношения к другим народам и этносам. Почти во всех библиотеках обеспечен бесплатный доступ к интернету через Wi-Fi.
Физическая культура и спорт
Согласно утвержденному календарному плану официальных физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых в городе Чебоксары в 2013 году, на территории города было проведено 145 официальных спортивных мероприятия с общим охватом 44481 человек.
В 2013 году охват горожан, активно занимающихся физической культурой и спортом, составил 133768 чебоксарцев, что на 8500 человек больше, чем в предыдущем году.
В течение года муниципальными спортивными школами было подготовлено 3666 спортсменов - участников республиканских, региональных, всероссийских и международных соревнований (в 2012 г. - 3216), что на 450 человек больше, чем за соответствующий период прошлого года.
В 2013 году учащимися муниципальных спортивных школ завоевано 57 медалей международного уровня (в 2012 г. - 33 медали), 310 медалей российского уровня (в 2012 г. - 260 медалей).
Одной из основных задач в 2013 году было увеличение единовременной пропускной способности спортивных сооружений. На конец 2013 года к услугам населения города было предоставлено 921 спортивное сооружение с единовременной пропускной способностью 23427 человек (что на 135 человек больше, чем в 2012 г.), в том числе 4 стадиона на 1500 мест, 152 спортивных зала (увеличение на 3 единицы в сравнении с 2012 годом), 22 плавательных бассейна (увеличение на 2 единицы) и 442 плоскостных спортивных сооружения.
В 2013 году к активным занятиям физической культурой и спортом по месту жительства привлечены 33847 человек (в 2012 году - 31871 человек), с которыми работали 25 инструкторов - работники Автономного учреждения "Физкультурно-спортивный комплекс "Восток". Инструкторами по спорту по месту жительства за отчетный период проведено 926 соревнований (в 2012 г. - 693 соревнования) различного уровня по различным видам спорта с общим количеством участников 48495 человек (в 2012 г. - 46789 человек, что на 1706 человек больше, чем в 2012 году).
Муниципальный заказ
Бюджетная политика, как инструмент экономики, в отчетном периоде была направлена на эффективное использование бюджетных средств. За 2013 год муниципальными заказчиками заключено 41997 контрактов и сделок на сумму 3752,8 млн. руб., из них:
- 2 открытых конкурса на сумму 11,0 млн. руб.;
- 2326 открытых аукционов в электронной форме на сумму 3081,0 млн. руб.;
- 753 запроса котировок на сумму 77,0 млн. руб.;
- 969 закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) без проведения торгов и запросов котировок на сумму 303,1 млн. руб.;
- 37947 закупок малого объема на сумму 280,7 млн. руб.
По результатам проведенных торгов и запросов котировок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд муниципальных бюджетных учреждений за 2013 год достигнута экономия бюджетных средств в сумме 225,0 млн. руб. (за 2012 г. - 125,9 млн. руб.)
Экономическая эффективность размещения муниципального заказа по городу Чебоксары за 2013 год составила 6,6% (за 2012 г. - 5,1%).
Безопасность
Обеспечение безопасности жителей города от преступных посягательств, в том числе террористической угрозы, повышение защищенности мест массового пребывания граждан, является одним из приоритетов правоохранительных органов и органов местного самоуправления.
Всего за 2013 год на территории города Чебоксары зарегистрировано 6373 преступления, что на 14,1% меньше, чем за 2012 год. Количество зарегистрированных преступлений сократилось во всех районах города.
Доля раскрытых преступлений по г. Чебоксары, от числа зарегистрированных составила 63,6% (в 2012 году - 65,6%).
На мероприятия профилактической направленности в 2013 году направлено из городского бюджета более 90 млн. рублей, что в 3 раза больше чем, чем 2012 году. В городе действует программа "Повышение безопасности дорожного движения". В 2013 году на реализацию мероприятий программы выделено 28,6 млн. руб. (в 2012 г. - 17,2 млн. руб.), что на 66,3 % больше чем в 2012 году, в том числе из бюджета г. Чебоксары - 27,4 млн. руб., из республиканского бюджета - 1,2 млн. руб.
В рамках программы выполнены:
- строительство ограждений, ограничивающих движение пешеходов через проезжую часть дороги протяженностью 748 п.м на сумму 1,2 млн. руб.;
- устройство барьерных ограждений протяженностью - 1885 п.м на сумму 3 083,3 тыс. руб.;
- реконструкция 16 светофорных объектов на сумму 4201,9 тыс. руб.;
- строительство 2-х светофорных объектов на сумму 5064, 6 тыс. руб.;
- 4 искусственные неровности на сумму 299,8 тыс. руб.;
- замена знаков в количестве 695 шт., в том числе и с флуоресцентной пленкой и с подсветкой на общую сумму 2509,7 тыс. руб.;
- обустройство дополнительного искусственного освещения на 67 нерегулируемых пешеходных переходах на сумму 1200,0 тыс. руб.;
- оснащение службы спецтехникой, оборудованием и закуплены материалы на реконструкцию и строительство светофорных объектов для реализации данной программы в 2014 году на сумму 10602,3 тыс. руб.;
- выделение отдельной полосы для движения общественного транспорта - 3,9 тыс. руб.;
- установка ограждающих устройств на пешеходных переходах (буфера и водоналивные блоки) - 410,4 тыс. руб.
Профилактические меры дали результат - число зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий в столице республики уменьшилось на 9,5% и составило 842 (в 2012 г. - 887).
В 2013 году согласно программе "Безопасный город" на 2012 - 2016 гг." освоено 36238,9 тыс. руб. На сегодняшний день АПК "Безопасный город" включает в себя:
- общее количество камер видеонаблюдения - 135 ед.;
- количество узлов связи - 5 ед.;
- протяженность волоконно-оптических линий связи - не более 40 км;
- современное оснащение Центра управления нарядами УМВД России по городу Чебоксары - оборудованием вывода изображения - видеостена, видеоконференцсвязью, геоинформационной подсистемой отображения данных ГИС.
Система видеонаблюдения "Безопасный город" позволяет обеспечить оперативный контроль за состоянием и уборкой городских улиц и площадей.
Кроме того, действует программа "Безопасный двор".
Снижение административных барьеров
Одной из ключевых задач административной реформы является повышение качества и сокращение сроков предоставления услуг.
По состоянию на 31 декабря 2013 года администрацией города Чебоксары оказывается 61 услуга, из них: 39 - муниципальных, 22 - по переданным государственным полномочиям.
Одно из успешных и перспективных направлений - это предоставление услуг населению по принципу "одного окна", который исключает возможность общения заявителя с муниципальным служащим, что, в свою очередь, не только повышает комфорт посетителя, но существенно снижает риск возникновения коррупции. Данное направление реализуется на базе АУ "МФЦ" г. Чебоксары.
Рост количества обращений в МФЦ за муниципальными услугами (в т.ч. консультирование) по сравнению с 2012 годом составил 18,6%, что на 6 тыс. обращений больше (2013 г. - 38 тыс., 2012 г. - 32 тыс.), это свидетельствует о росте популярности среди населения возможности получения государственных и муниципальных услуг в режиме "одного окна".
Всего в 2013 году за муниципальными услугами, предоставляемыми на базе МФЦ, обратились 36,7 тыс. заявителей, в т.ч. обратились в МФЦ - 15,5 тыс. (42,3%); в 2012 году - соответственно, 32,7 тыс. и 12,8 тыс. (39,2%). Рост составил 3,1%.
В МФЦ ежемесячно проводятся опросы заявителей как "на входе", так и "на выходе" методом анкетирования. Результаты показывают высокую степень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ, в 2013 году средний показатель составил 99%.
Из 61 муниципальной услуги, оказываемой администрацией города Чебоксары, в 37 услугах содержатся элементы межведомственного взаимодействия.
Всего в 2013 году за получением муниципальных услуг обратилось 88,1 тыс. заявителей, в 2012 г. - 86,5 тыс., рост составил 1,8%. При этом в рамках межведомственного и межуровневого взаимодействия подразделениями администрации города Чебоксары было направлено 29,1 тыс. межведомственных запросов, 81,2% из которых - запросы в Управление Росреестра по Чувашской Республике.
Впервые органами местного самоуправления проведено анкетирование граждан, средний уровень удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых услуг составил 90,9%, в том числе:
- по доступности (простоте) получения - 89,2%
- по качеству информирования - 91,3%
- по компетентности персонала - 93,5%
- по корректности персонала - 94,3%
Полученные в ходе проведения анкетирования результаты помогут оценить, спланировать и реализовать необходимые изменения в процессе оказания услуги, что в конечном итоге должно повысить качество предоставления услуг и доверие жителей города к органам местного самоуправления.
Обращения граждан и юридических лиц
В 2013 году в администрацию города Чебоксары поступило около 30 тыс. обращений, только 49 из них исполнено с нарушением сроков, что составляет менее 1% от всех обращений.
Анализ обращений показывает, что в основном горожан интересуют вопросы:
- землеустройства - 24,5% (в 2012 г - 22%),
- строительства - 21,7% (24%),
- жилищно-коммунального обслуживания - 19,6%.
В 2013 году проведено 17 "Прямых линий", в ходе которых поступило 369 звонков, задано 495 вопросов, 342 обращения поступило на "электронную почту", 502 обращения - в "Интерактивную приемную".
Организация работы с обращениями и поручениями в администрации города рассматривается как одно из основных направлений деятельности. Благодаря выстроенной системе организации контроля все обращения граждан рассматриваются без задержек и в соответствии с законодательством.
Приложение 2
к постановлению
администрации
города Чебоксары
от 05.03.2014 № 875
ИТОГИ
ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ ЗА 2013 ГОД
Бюджет города Чебоксары за 2013 год по доходам исполнен в объеме 6 млрд. 823,2 млн. рублей (95,1% к уточненным годовым плановым назначениям). По сравнению с 2012 годом доходы бюджета города увеличились на 26,4% или на 1 млрд. 426 млн. рублей.
В структуре доходов наибольший удельный вес составляют безвозмездные поступления - 44,0% (3 млрд. 4,9 млн. рублей), налог на доходы физических лиц - 26,2% (1 млрд. 784,6 млн. рублей), налоги на имущество - 8,1% (553,9 млн. рублей), доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности - 8,1% (551 млн. рублей), налоги на совокупный доход - 5,3% (359,6 млн. рублей), доходы от продажи материальных и нематериальных активов - 4,4% (300,1 млн. рублей).
Собственные доходы бюджета города Чебоксары за 2013 год составили в сумме 3 млрд. 818,3 млн. рублей или 99,8% к годовым назначениям, меньше плана поступило собственных доходов в сумме 8,0 млн. рублей. Меньше прогнозируемого объема осуществлено поступление единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности - 46,6 млн. рублей, что связано со снижением количества индивидуальных предпринимателей, кроме того, переход на уплату налога стал добровольным. В то же время перевыполнение по другим видам доходов составило в сумме 38,6 млн. рублей.
По сравнению с 2012 годом собственные доходы увеличились на 7,1% или на 253,4 млн. рублей.
Объем поступлений налоговых доходов составил в сумме 2 млрд. 753,7 млн. рублей - 98,6% к годовым плановым назначениям, с ростом к уровню 2012 года на 6,2% или на 160,0 млн. рублей.
В структуре налоговых доходов города Чебоксары основную долю составляют налог на доходы физических лиц (64,8%), земельный налог (17,6%), единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (12,7%).
Задолженность по налоговым платежам в бюджеты всех уровней по состоянию на 01.01.2014 составила 1416,6 млн. руб. и к началу года составила 100,0%
Объем поступлений неналоговых доходов составил в сумме 1 млрд. 64,6 млн. рублей (102,9% к годовым плановым назначениям). По сравнению с 2012 годом неналоговые доходы увеличились на 9,6% или на 93,4 млн. рублей.
Безвозмездные поступления в 2013 году составили в сумме 3 млрд. 4,9 млн. рублей (89,7% к уточненным годовым назначениям). По сравнению 2012 годом безвозмездные поступления увеличились на 64,0% или на 1 млрд. 172,6 млн. рублей.
В целях покрытия дефицита бюджета города Чебоксары и погашения имеющихся долговых обязательств в течение года были привлечены кредиты от кредитных организаций в сумме 940 млн. рублей, погашены кредиты от кредитных организаций на сумму 655 млн. рублей.
Объем муниципального долга города Чебоксары по состоянию на 1 января 2014 года составил в сумме 1 млрд. 606,7 млн. рублей или 48,6% от общего объема доходов бюджета города Чебоксары без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. За 2013 год муниципальный долг увеличился на 240 млн. рублей или на 17,6%.
Основную часть в общем объеме муниципального долга города Чебоксары занимают кредиты, полученные от кредитных организаций - 1 млрд. 480 млн. рублей. Муниципальные гарантии составляют 7,9% от общего объема муниципального долга города Чебоксары в сумме 126,7 млн. рублей.
Бюджет города Чебоксары по расходам за 2013 год выполнен на 92,8% к годовым плановым назначениям и расходы составили в сумме 6 млрд. 970 млн. рублей, что на 1 млрд. 215,2 млн. рублей больше (21,1 %), чем в 2012 году.
Основную долю в структуре расходной части бюджета города Чебоксары за 2013 год составили расходы на финансирование образования - 58,8% от общего объема расходов бюджета (4 млрд. 96,4 млн. рублей, что на 799,2 млн. рублей больше, чем в 2012 году), социальную политику - 5,2% от общего объема расходов бюджета (362,7 млн. рублей, что на 136,9 млн. рублей больше, чем в 2012 году), жилищно-коммунальное хозяйство - 15,7% (1 млрд. 92,7 млн. рублей, что на 8,8 млн. рублей меньше, чем в 2012 году), национальную экономику - 10,2% от общего объема расходов бюджета (714 млн. рублей, что на 379 млн. рублей больше, чем в 2012 году).
Адресная инвестиционная программа города Чебоксары за 2013 год исполнена в общей сумме 973,2 млн. рублей (из бюджетов различного уровня), при уточненном годовом плане 1 млрд. 442,2 млн. рублей или на 67,5% к годовому плану. Объемы средств в рамках АИП направлены на финансирование мероприятий по разделу "Национальная экономика" - 473,1 млн. рублей (99,2 % от плановых назначений), "Жилищно-коммунальное хозяйство" - 122,1 млн. рублей (20,9% от плановых назначений), "Образование" - 285,4 млн. рублей (99,4% от плановых назначений), "Культура и кинематография" - 2,6 млн. рублей (100% от плановых назначений), "Физическая культура и спорт" - 90,0 млн. рублей (100% от плановых назначений).
По отрасли "Национальная экономика" за 2013 год расходы составили в сумме 714 млн. рублей или 97,6% к уточненному годовому плану, по сравнению с прошлым годом увеличились на 379 млн. рублей или на 46,9%.
По подразделу "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" отрасли "Национальная экономика" расходы бюджета составили в сумме 564,9 млн. рублей или 97,2% к уточненному годовому плану, и по сравнению с прошлым годом выросли на 290,2 млн. рублей.
На капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, строительство парковок, обустройство детских и спортивных площадок расходы бюджета составили сумме 68,7 млн. рублей или 84,0% к плановым назначениям, из них средства вышестоящего бюджета - 46,3 млн. рублей. Отремонтировано 120 дворовых территорий многоквартирных домов, 40 проездов к дворовым территориям многоквартирных домов площадью 81,5 тыс. кв. м, обустроено 88 детских и спортивных площадок, построено 29 парковочных площадок.
В рамках исполнения адресной инвестиционной программы города Чебоксары произведены расходы по строительству и реконструкции автомобильных дорог города Чебоксары в общей сумме 467,5 млн. рублей, из них за счет средств вышестоящих бюджетов в сумме 395,9 млн. рублей.
По подразделу "Транспорт" отрасли "Национальная экономика" средства бюджета освоены в полном объеме в сумме 25,2 млн. рублей, что на 18,8 млн. рублей больше, чем в прошлом году. Вышеуказанные средства направлены:
- на приобретение троллейбусов в сумме 18,7 млн. рублей, в том числе за счет федеральных средств - 15 млн. рублей. Приобретено 5 троллейбусов.
- на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате установления льготного проезда отдельным категориям граждан на пригородном автобусном маршруте № 204 "Чебоксары - Сосновка" в сумме 6,5 млн. рублей.
По подразделу "Связь и информатика" отрасли "Национальная экономика" расходы бюджета составили в сумме 22,4 млн. рублей или 100% к уточненному годовому плану, что на 19,8 млн. рублей больше, чем в предыдущем году. Указанные средства направлены на создание информационной подсистемы градостроительной деятельности ИСОГД в сумме 4,8 млн. рублей, на реализацию муниципальной программы "Безопасный город" в сумме 6 млн. рублей, на реализацию муниципальной подпрограммы "Безопасный двор" в сумме 5,7 млн. рублей, на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в сумме 5,9 млн. рублей.
По отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство" расходы бюджета за 2013 год составили в сумме 1 млрд. 92,7 млн. рублей или 69,4% к уточненному годовому плану, по сравнению с прошлым годом уменьшились на 8,8 млн. рублей или на 0,8%.
В 2013 году город Чебоксары принимал участие в программе Фонда содействия реформированию ЖКХ. В рамках этой программы направлено на:
- капитальный ремонт многоквартирных домов средств в общей сумме 130,1 млн. рублей, или 100% к плановым назначениям. Отремонтировано 61 многоквартирных жилых дома;
- переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда средств в общей сумме 86,1 млн. рублей, или 16,1% к плановым назначениям. Невыполнение расходов связано с тем, что заключенные в 2013 году контракты являются объектами, переходящими на 2014 год со сроком исполнения в декабре 2014 года.
По подразделу "Жилищное хозяйство" отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство" произведены расходы, связанные с приобретением жилья для граждан по решению судов в сумме 27,9 млн. рублей и со строительством жилья для многодетных семей, имеющих пять или более несовершеннолетних детей за счет средств вышестоящих бюджетов в сумме 32,5 млн. рублей и за счет средств бюджета города Чебоксары в сумме 1,0 млн. рублей.
По подразделу "Коммунальное хозяйство" отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство" инвестиционные расходы составили в сумме 8,1 млн. рублей, которые были направлены на строительство полигона ТБО в общей сумме 7,8 млн. рублей и на строительство инженерных сетей и сооружений на земельных участках, предназначенных для предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно в сумме 0,3 тыс. рублей.
По подразделу "Благоустройство" объем расходов составил в сумме 686,7 млн. рублей или 99,9% к уточненному годовому плану, что больше соответствующего периода прошлого года на 65,5 млн. рублей. Вышеуказанные средства направлены:
- на содержание автодорог и инженерных сооружений на них в сумме 399,0 млн. рублей;
- на содержание объектов инженерной защиты в сумме 54,9 млн. рублей;
- на озеленение города в сумме 96,4 млн. рублей;
- на содержание мест захоронения в сумме 9,9 млн. рублей;
- на освещение в сумме 94,2 млн. рублей;
- на прочие расходы по содержанию объектов внешнего благоустройства в сумме 32,3 млн. рублей.
На реализацию городской программы "Лифты" направлено средств бюджета города Чебоксары в сумме 34,7 млн. рублей, в результате чего модернизировано 48 лифтов.
В структуре расходов бюджета города Чебоксары наибольший удельный вес занимают расходы на социально-культурную сферу - 67,5% или 4 млрд. 701,7 млн. рублей, что составляет 99,4% к годовым бюджетным назначениям.
Расходы бюджета города Чебоксары по отраслям социально-культурной сферы за отчетный год возросли к уровню прошлого года на 18,9 процента или на 746,4 млн. рублей. Рост расходов наблюдается почти по всем отраслям, наибольший показатель роста расходов по отрасли "Образование" - 24,2 процента и "Физическая культура и спорт" - в 2,4 раза. Увеличение расходов прежде всего объясняется увеличением фонда оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений, открытием новых детских садов и увеличением расходов по адресной инвестиционной программе.
В составе расходов по социально-культурной сфере, инвестиционные расходы составили в общей сумме 378 млн. рублей (в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов - 289,3 млн. рублей). Указанные средства направлены на строительство и реконструкцию дошкольных и образовательных учреждений в общей сумме 284,7 млн. рублей, на реконструкцию объектов общего образования в сумме 0,7 млн. рублей, на реконструкцию объектов отрасли "Культура и кинематография" в сумме 2,6 млн. рублей, на строительство и реконструкцию физкультурно-оздоровительных комплексов в сумме 90,0 млн. рублей.
В 2013 году из вышестоящих бюджетов поступили средства на осуществление переданных государственных полномочий и на финансирование мероприятий по национальным проектам в области образования, культуры, физической культуры и спорта и социальной политики в общей сумме 2 млрд. 228,8 млн. рублей (в 2012 году 1 млрд. 500,1 млн. рублей).
В отчетном периоде бюджетным и автономным учреждениям из бюджета предоставлены субсидии на:
- финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по 26 муниципальным услугам всего на сумму 3 млрд. 661,2 млн. рублей (81,0% от общего объема расходов на социально-культурную сферу);
- иные цели, включающие приобретение основных средств, расходы на капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений и другие расходы на сумму 239,5 млн. рублей.
Во исполнение Указа Главы Чувашской Республики от 11.02.2013 № 14 "О мерах по поэтапному повышению уровня оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы в Чувашской Республике" в течение прошлого года обеспечено повышение заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы, определенных указами Президента РФ: педагогическим работникам дошкольных учреждений, учреждений дополнительного образования, работникам учреждений культуры.
В целом на оплату труда работникам социально-культурной сферы за 2013 год было направлено средств в сумме 2 млрд. 946 млн. рублей, что составляет 62,7% от общей суммы расходов социально-культурной сферы. По сравнению с 2012 годом расходы на оплату труда работникам социально-культурной сферы в течение 2013 года увеличены на 702,4 млн. рублей или на 31,3 процента.
По статистическим данным среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений за 2013 год составила в сумме 17 тыс. 855,7 рублей, что на 7 тыс. 544,7 рублей больше, чем за 2012 год, рост составил 73,2%. (в 2012 году среднемесячная заработная плата составляла 10 тыс. 311 рублей).
За 2013 год за счет средств бюджета города на реализацию муниципальных программ в области социально-культурной сферы направлено средств в сумме 20,7 млн. рублей, или 98,9% от утвержденных годовых назначений. По муниципальным программам социально-культурной сферы в отчетном периоде произведены следующие расходы:
- МП "Развитие физической культуры и спорта в г. Чебоксары 2013 - 2020 годы" в сумме 4,9 млн. рублей,
- МП "Развитие отрасли "Культура" города Чебоксары на 2013 - 2020 годы" в сумме 15 млн. рублей,
- МП "Молодежь - инвестиции в будущее города Чебоксары на 2011 - 2015 годы" в сумме 0,6 млн. рублей,
- МП "Пожарная безопасность в городе Чебоксары на 2012 - 2016 годы" в сумме 0,2 млн. рублей.
Как отмечено ранее, наибольшую долю в расходах на социально-культурную сферу занимают расходы на образование - 87,1 % или 4 млрд. 96,4 млн. рублей, что составляет 99,8% к годовым плановым назначениям. По сравнению с 2012 годом расходы по разделу "Образование" возросли на 24,2% или на 799,2 млн. рублей.
В отчетном периоде расходы бюджета на обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений составили в сумме 1 млрд. 965,5 млн. рублей, на реализацию общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования - 1 млрд. 988,2 млн. рублей, на реализацию молодежной политики и оздоровление детей - 31,9 млн. рублей, реализацию других вопросов в области образования - 110,8 млн. рублей.
За 2013 год средства, поступившие из вышестоящего бюджета направлены на:
- возмещение расходов на повышение заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений в сумме 226,1 млн. рублей;
- возмещение расходов на повышение заработной платы педагогических работников дополнительного образования в сумме 20,3 млн. рублей;
- обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего образования в сумме 1 млрд. 268,4 млн. рублей;
- выплату ежемесячного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам в сумме 25,6 млн. рублей;
- модернизацию региональных систем общего образования в сумме 43,2 млн. рублей;
- модернизацию дошкольных образовательных учреждений в сумме 17 млн. рублей;
- строительство и реконструкцию дошкольных общеобразовательных учреждений в сумме 228,6 млн. рублей;
- приобретение для муниципальных нужд объекта недвижимости под размещение муниципального дошкольного образовательного учреждения в сумме 57,0 млн. рублей;
- капитальный ремонт объектов дошкольных образовательных учреждений в сумме 36,6 млн. рублей;
- возмещение расходов на дооснащение вновь вводимых в эксплуатацию дошкольных образовательных учреждений в сумме 2,9 млн. рублей;
- финансовое обеспечение получения детьми дошкольного образования в негосударственных дошкольных образовательных учреждениях в сумме 3,8 млн. рублей.
Расходы по отрасли "Культура и кинематография" исполнены в сумме 140,7 млн. рублей или 99,8% к годовому плану, что на 27,7 млн. рублей, или на 24,5 процента выше уровня расходов прошлого года.
За 2013 год средства, поступившие из вышестоящего бюджета направлены на:
- комплектование книжных фондов библиотек в сумме 1,2 млн. рублей;
- реконструкцию муниципального автономного учреждения культуры "Городской детский парк им. космонавта А.Г.Николаева" в сумме 2 млн. рублей.
Расходы по отрасли "Физическая культура и спорт" составили в сумме 95,2 млн. рублей или на 100% к годовым плановым назначениям и по сравнению с прошлым годом увеличились на 55,5 млн. рублей, что в 2,4 раза выше уровня расходов прошлого года.
За 2013 год средства, поступившие из вышестоящего бюджета направлены на:
- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Гагарина в сумме 57,6 млн. рублей.
Расходы по отрасли "Социальная политика" составили в сумме 362,7 млн. рублей или 94,7% к годовому плану, против 78,2% в 2012 году.
По данному разделу средства были направлены на:
- доплаты к пенсиям муниципальных служащих в сумме 0,9 млн. рублей;
- компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в сумме 58,4 млн. рублей;
- осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по обеспечению предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям оставшимся без попечения родителей в сумме 84,4 млн. рублей;
- софинансирование расходов на предоставление социальных выплат на приобретение жилья молодым семьям, являющимся участниками подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной программы "Жилище" в сумме 117,8 млн. рублей;
- реализацию мероприятий муниципальной программы "Поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы на 2011 - 2015 годы по городу Чебоксары" в сумме 21,4 млн. рублей;
- предоставление пособий семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 2 лет, не посещающих дошкольные образовательные учреждения в сумме 57,8 млн. рублей;
- социальные пособия учащимся общеобразовательных учреждений, нуждающимся в приобретении проездных билетов в сумме 17,8 млн. рублей;
- единовременные денежные выплаты Почетным гражданам города Чебоксары - 0,5 млн. рублей;
- ежегодные денежные выплаты отдельным категориям граждан - 2,1 млн. рублей;
- предоставление мер социальной поддержки отдельной категории граждан по бытовому обслуживанию - 0,1 млн. рублей;
- выплаты единовременного пособия при формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью - 1,3 млн. рублей.
Расходы по отрасли "Средства массовой информации" составили в сумме 6,7 млн. рублей или 100% к годовому плану против 96,7% в 2012 году.
Администрацией города Чебоксары проведена определенная работа по подготовке материалов для утверждения бюджета города Чебоксары на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, который утвержден в полном объеме, в установленные сроки и с учетом изменений, внесенных в Бюджетный кодекс Российской Федерации.
В основу расчетов бюджета города Чебоксары были приняты показатели прогноза социально-экономического развития города Чебоксары на 2014 - 2016 годы.
Расходы бюджета города Чебоксары на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов впервые сформированы в программной классификации расходов на основе утвержденных муниципальных программ города Чебоксары, охватывающих все основные сферы (направления) деятельности органов исполнительной власти города Чебоксары.
Доля "программных расходов" бюджета города Чебоксары в 2014 году утверждена на уровне 97,1% от общего объема расходов. Целевым финансированием в 2014 году охвачено 15 программ, в том числе 12 муниципальных программ и 3 государственные программы, с отдельным выделением расходов в разрезе мероприятий, на общую сумму - 6 млрд. 206 млн. 2,2 тыс. рублей.
Распределение расходов по муниципальным программам города Чебоксары позволит реализовать приоритеты экономической политики города Чебоксары, создать стимулы и расширить возможности для ответственных исполнителей муниципальных программ по выявлению резервов и их перераспределению внутри муниципальных программ с целью достижения наилучших результатов использования финансовых ресурсов, а также позволит установить персональную ответственность всех исполнителей и соисполнителей муниципальных программ города Чебоксары за достижение планируемого в программах результата.
Информация
об исполнении бюджета города Чебоксары за 2013 год
(млн. руб.)
Наименование показателей
Исполнено за 2012 год
Уточненный план на 2013 год
Исполнено за 2013 год
% исполнения к плану 2013 года
% исполнения к факту 2012 года
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
3564,9
3826,3
3818,3
99,8
107,1
Налоги на прибыль, доходы
1650,6
1783,4
1784,6
100,1
108,1
Налоги на совокупный доход
390,1
406,2
359,6
88,5
92,2
Налоги на имущество
501,2
553,4
553,9
100,1
110,5
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами
9,4
6,0
8,2
136,7
87,2
Государственная пошлина
42,3
43,3
47,4
109,5
112,1
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам
0,1
-
-
-
-
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
482,5
543,9
551,0
101,3
114,2
Платежи при пользовании природными ресурсами
32,6
35,6
38,4
107,9
117,8
Доходы от оказания платных услуг
11,7
5,8
7,3
125,9
62,4
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
340,2
293,6
300,1
102,2
88,2
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
78,2
91,0
103,3
113,5
132,1
Прочие неналоговые доходы
26,0
64,1
64,5
100,6
в 2,5 раза
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
1832,3
3350,5
3004,9
89,7
164,0
ВСЕГО ДОХОДОВ
5397,2
7176,8
6823,2
95,1
126,4
(+) профицит, (-) дефицит
-357,3
-333,8
-146,8
Общегосударственные вопросы
226,9
285,4
277,7
97,3
122,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
49,3
71,8
71,5
99,6
145,0
Национальная экономика
335,0
731,5
714,0
97,6
в 2,1 раза
Жилищно-коммунальное хозяйство
1101,5
1575,3
1092,7
69,4
99,2
Охрана окружающей среды
11,6
12,2
12,2
100,0
105,2
Образование
3297,2
4105,6
4096,4
99,8
124,2
Культура и кинематография
113,0
141,0
140,7
99,8
124,5
Социальная политика
499,6
383,0
362,7
94,7
72,6
Физическая культура и спорт
39,7
95,2
95,2
100,0
в 2,4 раза
Средства массовой информации
5,8
6,7
6,7
100,0
115,5
Обслуживание государственного и муниципального долга
74,9
102,9
100,2
97,4
133,8
ВСЕГО РАСХОДОВ
5754,5
7510,6
6970,0
92,8
121,1
------------------------------------------------------------------